增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

我是小規(guī)模，保存的時(shí)候出現(xiàn)了這些，本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。怎么也弄不過去

老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷），增值稅應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票，第六列，第一行填寫?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？

小規(guī)模納稅人，開了一張維修費(fèi)發(fā)票給個(gè)人，但是稅率是免稅，請(qǐng)問企業(yè)怎么申報(bào)增值稅，具體填在免稅銷售額的哪一欄，免稅明細(xì)表的性質(zhì)選什么？

老師好：請(qǐng)問填寫小規(guī)模納稅人報(bào)表，只開具了普通發(fā)票1%金額未達(dá)到征收稅款，是否只填寫小微企業(yè)免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報(bào)表嗎？如何在主表和明細(xì)表欄填寫？謝謝