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買(mǎi)材料，對(duì)公12400元，發(fā)票開(kāi)給我們12491，多的一部分怎么做賬

2025-09-26 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-26 11:03

多的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)7758 追問(wèn) 2025-09-26 11:04

多開(kāi)91，我們也不會(huì)付款了，這部分做那個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2025-09-26 11:06

不付款就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶(hù)7758 追問(wèn) 2025-09-26 11:07

借 ：材料 1240 貸：銀行存款 1240 貸 ：營(yíng)業(yè)外收入 91 ？

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齊紅老師 解答 2025-09-26 11:09

借 ：材料 12491 貸：銀行存款 12400 貸 ：營(yíng)業(yè)外收入 91?

頭像
快賬用戶(hù)7758 追問(wèn) 2025-09-26 11:21

好的，謝謝老師，像員工出差飛機(jī)票標(biāo)準(zhǔn)500，超過(guò)部分怎么出，拿回來(lái)原價(jià)機(jī)票，怎么寫(xiě)分錄

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齊紅老師 解答 2025-09-26 11:27

超過(guò)部分不管，只做500的費(fèi)用就行

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多的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2025-09-26
你好，是什么原因?qū)е碌拈_(kāi)具發(fā)票金額與購(gòu)買(mǎi)材料金額不一致呢
2020-09-02
你好， 暫估入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 下月初紅字沖銷(xiāo)原會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料(金額紅字) 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(金額紅字) 后收到發(fā)票賬單時(shí)： 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：銀行存款等
2020-09-08
金額大的話一定要對(duì)方開(kāi)票，小于500元，可以收據(jù)入賬，但是年度所得稅匯算清繳，不能抵減，要做調(diào)整。
2020-11-04
你好看實(shí)際到貨是不是和發(fā)票數(shù)量一樣，如果數(shù)量和發(fā)票一致的，200元計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-09-13
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