核算公司真實(shí)的利潤，沒有開票的銷售業(yè)務(wù)稅金怎樣做賬？
未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 負(fù)數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票
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我們是建筑總承包方，別人掛靠我公司，我公司只收管理費(fèi)和稅金，其他的全轉(zhuǎn)給掛靠方，我要怎樣核算我的真實(shí)的利潤，我用的開發(fā)票確認(rèn)收入轉(zhuǎn)成本。但是為了達(dá)到所得稅稅負(fù)率，成本沒轉(zhuǎn)那么多，人為控制了，利潤怎么算呢
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這個外賬和我實(shí)際核算公司的利潤數(shù)據(jù)還是不一樣的，那我還得做兩套賬嗎，公司有的費(fèi)用支出都是沒有發(fā)票
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稅務(wù)打電話說銷售費(fèi)用過大，說是做錯還是真實(shí)的，說真實(shí)的要查賬，但我覺的紙箱掛銷售費(fèi)用掛其他業(yè)務(wù)成本才對，怎么回答稅務(wù)，賬不經(jīng)查，內(nèi)部賬都不清沒有
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老師，銷售方是物流有限公司，經(jīng)營范圍上有建材，開了水泥的專票，沒法確定物流公司有沒有真實(shí)的水泥銷售業(yè)務(wù)，這種發(fā)票稅務(wù)上會有什么風(fēng)險
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0有個公司是一般納稅人，有筆收入不是他的真實(shí)業(yè)務(wù)，就是給對方公司虛開了一張發(fā)票，外賬的做法是真實(shí)的做進(jìn)去了這筆收入，進(jìn)項稅額抵扣了銷項稅額 內(nèi)賬應(yīng)該怎么做啊，因為這個不是真實(shí)的業(yè)務(wù)，老板又想反應(yīng)真實(shí)的業(yè)務(wù)，這筆收入在內(nèi)賬怎么做呢
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老師，公司要減資，注冊資金5000萬，減到650萬，未分利潤為負(fù)數(shù)-660萬，這個退回股東的錢咋算
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老師好我新接的帳怎么建賬呢
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我收到了500，客戶有優(yōu)惠券支付為480，客戶要求開具480的發(fā)票，這發(fā)票應(yīng)如何開具？做賬怎么做
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收據(jù)和手撕發(fā)票上面的章不一樣，可以不老師
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老師你好就是我們是谷物加工企業(yè)，我們的加工糧食的工人的工資入什么科目？
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醫(yī)療器材有試用的產(chǎn)品該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，不是銷售給醫(yī)院是給醫(yī)院試用，我結(jié)轉(zhuǎn)成本還是按照之前采購價格結(jié)轉(zhuǎn)么？
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老師好，有家材料商，現(xiàn)我公司不要票，扣除稅金3600元，原來做的憑證應(yīng)付貨款是34400元?，F(xiàn)在要沖掉3600計入那個科目。內(nèi)賬處理。謝謝！
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您好~想咨詢下，公司承擔(dān)員工個人社保部分 ，目前社保新基數(shù)出來了，那9月除了補(bǔ)提社保【企業(yè)部分】，還要有一筆補(bǔ)提個人工資【那個員工】？
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請問之前計提了，怎么收到紅字發(fā)票怎么做賬
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請問，之前計提了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票怎么做賬
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