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老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)員工給公司墊付1000元,其中有300是應(yīng)收其他公司的,這個(gè)分錄怎么寫?謝謝

2025-09-24 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-24 17:25

借:應(yīng)付賬款700 ? ? ? ?應(yīng)收賬款300 貸:其他應(yīng)付款1000

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快賬用戶6564 追問(wèn) 2025-09-24 17:26

這300元要單獨(dú)出憑證,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:29

為啥要分開(kāi)呢?就做一張憑證就完事

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快賬用戶6564 追問(wèn) 2025-09-24 17:37

因?yàn)檫@300元單獨(dú)要拿去給別的公司款

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:40

做賬跟那個(gè)不影響的哈,

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你好,掛的往來(lái)款的金額確實(shí)挺大的,首先要搞清楚這些款項(xiàng)具體是什么往來(lái)款,看看是記賬錯(cuò)誤問(wèn)題,還是其他什么問(wèn)題,然后才方便針對(duì)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
2021-12-21
你好分錄 借:管理費(fèi)用7000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資800 貸:其他應(yīng)收款-代扣社保300 其他應(yīng)收款-代扣住房公積金300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅200
2021-10-29
同學(xué)你好 母子公司是各自獨(dú)立核算的嗎
2020-09-03
你們這個(gè)是不是不給員工了,這個(gè)借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 工資,沖掉之前工資
2020-07-09
同學(xué)你好 你的分錄在哪里
2022-03-29
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