養(yǎng)老院有食堂，收取生活費掛賬其他應(yīng)付款/生活費。發(fā)生食堂費用直接沖減其他應(yīng)付款。食堂人員工資沒從食堂支付?，F(xiàn)食堂結(jié)余較大，想從年初到現(xiàn)在的食堂人員工資從這個科目里減出來。再來沖減業(yè)務(wù)活動費用里的應(yīng)付職工薪酬中的工資。分錄是否正確

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個人費用公賬支付（16個人）：往來款、服務(wù)費、活動費等（90%無發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款--個人 老師，請問： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會計掛其他應(yīng)收-個人，導(dǎo)致賬上有71萬多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬，會計把公司的各種費用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬），現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人，因為自22年1月起沒開發(fā)票，收入也沒進(jìn)公賬，請問欠法人的款怎么平賬？謝謝！

老師，公司有名員工先打算租他的車，22年一個月有230元的油費，當(dāng)時以管理費用～車輛使用費入賬的，但是沒保險只掛在其他應(yīng)付款中，后因員工離職，就沒補(bǔ)簽租車合同，已跨年，如果想消除這個費用該如何做賬？匯算清繳已完成

請問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動，合同簽訂活動費用都?xì)w企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動預(yù)付費，費用我單位只是做代收代付，從活動費用預(yù)付款里扣，但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來，也就是說本來這個企業(yè)應(yīng)交50000元活動備用金的，但是有些費用直接從他們企業(yè)付了，轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進(jìn)帳里嗎

工會21年掛賬其他應(yīng)收款！22年用于一個活動費用了！這個活動一直沒有做進(jìn)賬里面！現(xiàn)在如何更正？是補(bǔ)做嗎？如何補(bǔ)？分錄怎么做？