你好，我們公司要注銷，固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計提完，沒有殘值，資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)凈值是0，但是明細賬里固定資產(chǎn)和累計折舊余額都是20萬，因為公司要注銷，財務會計賬里要做借累計折舊 貸固定資產(chǎn)這個分錄嗎，還是只是事務所出具清算報告時做處理

請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊，現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來調(diào)整呢？

金蝶固定資產(chǎn)模塊，月底計提折舊的時候顯示本期應計提折舊額大于剩余折舊額，是什么原因呢？（我們換了賬套，有些固定資產(chǎn)是移過來的，所以增加卡片的時候，在累計折舊那里填了數(shù)字，但是系統(tǒng)折舊的時候還是按照原值折舊的）

老師，請問下固定資產(chǎn)出售 后，在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值，本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額，累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊，是這樣填么，如果不是應該怎么填寫？如：固定資產(chǎn)原值100萬，上年累計折舊35萬，出售固定資產(chǎn)20萬（已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬（含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額），那我在原值填80，今年折舊10，累計折舊35？

老師，您好！21年接手的公司，20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊，但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里，只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里，之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好？一定要幫我解決，如果是您怎么處理，先萬分感謝您