老師勾選認(rèn)證抵扣發(fā)票和稅務(wù)局有差距，稅額有差額怎么做賬呢？

您好這個(gè)勾選抵扣跟稅局不會(huì)出現(xiàn)差異的

稅局的數(shù)據(jù)就是以咱們勾選的金額顯示的

老師的意思不用管發(fā)票金額，按照稅務(wù)局可以抵扣金額做賬就可以是吧？

比如一張發(fā)票金額是100，稅額是13，咱們抵扣是13

這個(gè)數(shù)據(jù)賬上數(shù)據(jù)跟稅局?jǐn)?shù)據(jù)一定是一樣的

老師如果一張發(fā)票稅額418.2稅務(wù)局可以抵扣金額412.6怎么做賬把多的進(jìn)項(xiàng)沖平呢？

把多余不能抵扣的稅額計(jì)入跟發(fā)票金額計(jì)入的科目里

比如這個(gè)發(fā)票金額計(jì)入管理費(fèi)用了，那么這個(gè)稅額也計(jì)入

老師的意思是借庫(kù)存商品6貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6對(duì)嗎？