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老師晚上好,請問下,公司材料暫估入庫,次月發(fā)票回來發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,但已經(jīng)入成本了,有沒有什么方法簡便的,差額怎么賬務(wù)處理比較好呢?感謝

2025-09-19 20:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 20:07

紅字沖銷原暫估分錄,按正確發(fā)票金額重新入賬,成本差額會在當期結(jié)轉(zhuǎn)成本時自動調(diào)整。

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快賬用戶5109 追問 2025-09-19 20:12

我這個軟件不會自動,都要手動調(diào)整,這情況很多,如果都這么操作的話,工作量很大,有沒有簡便點的做法呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 20:17

同學(xué)你好 這個沒有哦

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紅字沖銷原暫估分錄,按正確發(fā)票金額重新入賬,成本差額會在當期結(jié)轉(zhuǎn)成本時自動調(diào)整。
2025-09-19
你好,補上就可以的,借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),這個是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的,借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-06-14
如果你們已收到貨了,并且銷售了。 做上面的分錄,沒有影響的 如果沒有取得發(fā)票,匯算清繳時調(diào)增就可以了
2020-06-20
同學(xué)你好 1.不對,暫估的時候只暫估庫存,進項不暫估 進項是正數(shù)還可以抵扣的 2.成本不能是負數(shù),沒收到的部分還是繼續(xù)暫估
2021-04-14
實際有材料賬上沒有 那你看下之前的庫存是不是沒有走
2020-10-31
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