老師：我公司為建筑公司，2024年開具一張140萬的專票，未收到錢，對方也未抵扣，請問現(xiàn)在可以作廢這張發(fā)票嗎？有什么稅務(wù)風(fēng)險？
你好，這個你要做是開紅字沖減，不是作廢。
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老師，您好，我司為建筑公司，收到一張發(fā)票：開票名稱為“建筑服務(wù)”挖機(jī)服務(wù)，稅率為13%，----建筑服務(wù)的稅率是不是應(yīng)該為9%，這張票能用嗎？用的話有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險，開票方9月初金稅盤抄報稅能操作嗎？
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老師你好，請問一下今天稅局說我們有一張發(fā)票抵扣了，但是對方作廢了，但是我找遍了抵扣的發(fā)票也沒看到這張，請問還有別的辦法可以查到這張發(fā)票是哪個公司開的嗎？
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我司前幾個月開了張專用發(fā)票給客戶，現(xiàn)在客戶告知這張發(fā)票要做廢紅沖，對方稱未認(rèn)證未抵扣。叫重新開給另一家公司，請問由我司跨月紅沖，收回原票，這中間有涉稅風(fēng)險嗎？
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老師，我公司退貨一張上月開的銷售發(fā)票，對方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，本月還未做1月賬和報稅，請問我現(xiàn)在沖紅了，可以把這筆業(yè)務(wù)當(dāng)做作廢票一樣不入賬可以嗎？
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老師好，我公司2月份給甲方開了50萬9%專票，現(xiàn)在甲方因為他們公司內(nèi)部流程，要求我公司把這50萬發(fā)票作廢，請問會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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增值稅加計抵減增加未分配利潤，會影響資產(chǎn)自有率嗎？上升還是下降？
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老師，是不是本月進(jìn)賬退稅勾選，和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎， 因為我們本月采購進(jìn)賬勾選，要下個月才報關(guān)和退稅
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1月22日，采購部填制付款申請書，(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛，價稅合計88558元，該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛，價稅合計79702.20元，車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本，該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核，審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年，車輛已過戶。 這個怎么做賬？2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少？怎么樣來計算的？麻煩老師講的詳細(xì)些，謝謝
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老師 我在黑龍江我在我家本地找到一份工作，但是公司在我家這里的子公司還沒建好，所以要求我先到甘肅的母公司工作和培訓(xùn)，入職手續(xù)也直接在甘肅母公司辦理，老師那我去甘肅的這個入職產(chǎn)生的路費(fèi)公司應(yīng)該給我報銷嗎？公司人事說入職前產(chǎn)生的費(fèi)用都不報銷。
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老師，承包單位食堂，燃?xì)庾约簤|子，單位全額報銷，這樣會計分錄怎么做
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老師，我已經(jīng)在2024年2月份報過稅了，現(xiàn)在可以紅字沖減嗎？
有什么稅務(wù)風(fēng)險？
你好，這個要看實際有沒有發(fā)生業(yè)務(wù)。 如果實際有發(fā)生業(yè)務(wù)，開發(fā)票是正確的。不應(yīng)該沖減。
實際發(fā)生業(yè)務(wù)了，但是只有100萬，現(xiàn)在雙方在打官司，我公司現(xiàn)在需要重新開局發(fā)票？可以跨年沖減嗎？
你好，這個你只是想這樣操作是能操作的。 可以開紅字沖減，然后重新開。
那之前繳納的增值稅，怎么辦？
你好，你有紅字發(fā)票，是會自動減去的。如果多交了，可能要退稅。
有什么稅務(wù)風(fēng)險？
你好，稅務(wù)局可能會查你這筆交易?？词钦鎸嵾€是虛假
如果這個月開具了200萬，紅字140萬。那就是只需要繳納60萬的增值稅嗎？
你好，是的，就是這樣理解。