老師，您好！我單位去年的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資薪酬一欄金額填報錯誤，下錯科目了，去年應(yīng)付職工薪酬實際沒有這么多，請問今年怎么調(diào)過來呢？

其他應(yīng)收款—個人公積金期末余額在借方，為-1254 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金期末余額在貸方，為1254。 這是之前一家公司遺留下來的問題，這兩個要怎么平掉呀

老師，工會經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%來計提。請問，工資總額我應(yīng)該按照賬上哪個科目來取數(shù)？應(yīng)付職工薪酬-工資？還是？因為應(yīng)付職工薪酬下設(shè)的二級明細(xì)還包含福利費(fèi)，獎金，補(bǔ)貼這些。從科目余額表里面取數(shù)的話，應(yīng)該看哪個科目來取數(shù)呢？

您好老師，請問一下： 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額， 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應(yīng)付款—租金，借方余額， 其他應(yīng)付款—保險費(fèi)，借方余額， 應(yīng)交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？

老師你好問一下這個貸方1220.82怎么處理，我公司交稅這些都沒問題，現(xiàn)在有個余額，結(jié)不平，怎么處理才能平，之前交稅這些都沒問題，就是上年財務(wù)人遺留下來的問題？應(yīng)該怎么處理，轉(zhuǎn)那個科目？