老師您好，請教您一個問題。我們是酒店行業(yè)，客人在攜程網(wǎng)下單實際支付133金額，我們實際酒店收到122款項，其中11元為平臺服務(wù)費，我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話，分錄可以寫：借：銀行存款122管理費用服務(wù)費11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費銷項稅額嗎？？那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費該如何做賬呢？？？

老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的，比如我們應(yīng)收款100000，給主播傭金20000，實收80000，我是這樣做的 借：其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸：應(yīng)收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的，因為平臺結(jié)賬也是顧客確認(rèn)收貨才結(jié)的，這樣導(dǎo)致一些主播實際收到的傭金跟平臺結(jié)算的不一樣，因為跨月了，比如平臺7月賬單結(jié)算的傭金是20000，但是主播實際收到的是30000，他們開票就開30000，那我上面做了那個分錄，收到主播30000的發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊，其中有10000傭金是在8月賬單里的

老師，是這樣的，我們5月份購進(jìn)商品25噸，對方當(dāng)月就開了專票，貨沒有發(fā)，因為我們都是我們銷售多少，對方就發(fā)多少貨過來，我們沒有支付貨款，也沒有認(rèn)證，我5月份是這樣賬務(wù)處理的，沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計扣除，8月份我們銷售10噸，單月賬務(wù)處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 加計扣除部分沒有在賬上處理，這個應(yīng)該怎么處理

老師你好，我們找的下沉渠道的商家做的展臺，展臺做過了但是錢沒有付，商家是個體戶，不給我們開票。雙方商量，每次下沉渠道的商家從我們這里拿貨的時候，他們付一部分現(xiàn)金，剩下的貨款用欠的展臺制作費抵?，F(xiàn)在有幾個問題想咨詢：1.這個展臺費我可以放到費用里嗎？這個時候做個分錄：借：銷售費用，貸：其他應(yīng)付款？2.這個費用沒有票，那年底匯算清繳的時候是不是要調(diào)增？3.商家每次提貨，我開票的話，金額是開對方用展臺費抵扣過后的金額，還是開現(xiàn)金支付+展臺費抵扣的金額？

老師，公司車子加油每個月都是員工代墊的款，但是每個月發(fā)票先開給我們，都是后面金額累計多點在統(tǒng)一給員工報銷，那拿到汽油費發(fā)票，我就做的借方：管理費用-汽油費 貸：其他應(yīng)付款-員工姓名 這樣做可以嗎，因為可能要過幾個月統(tǒng)一給員工報銷汽油費，現(xiàn)在做賬需要附一張報銷單在發(fā)票后面嗎