我們是工程公司 給項目經(jīng)理轉(zhuǎn)備用金 后面拿發(fā)票沖可以不 有的無票支出沒有發(fā)票 就 用其他發(fā)票沖一下對吧
你好，實(shí)操中確實(shí)很多這樣做，不過本身這樣不是很規(guī)范。
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我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了，然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？
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請問一下，別人掛靠我們建筑公司做工程，工程款到了，內(nèi)帳我們扣除管理費(fèi)和稅金后，剩下的項目經(jīng)理就拿發(fā)票來沖帳，如果拿了一張專票，請問我們沖帳按照含稅沖還是不含稅沖呢
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您好！老師問下，因為平時工程項目食堂伙食費(fèi)買菜都是墊付的，現(xiàn)在能統(tǒng)一開出大米的發(fā)票來報銷，直接拿發(fā)票沖備用金，拿發(fā)票后面用附什么支持文件嗎？還是直接發(fā)票就能報銷呢？
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老師，請問工程公司工地現(xiàn)場支出可以先給管理人員大一部分備用金，隨后拿發(fā)票來沖賬可以嗎？正常每月清賬嗎？還是工程類這個工地現(xiàn)場備用金有什么要求嗎？
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建筑業(yè)項目部人借支與公司有關(guān)業(yè)務(wù)掛其他應(yīng)收—備用金，與公司無關(guān)業(yè)務(wù)掛其他應(yīng)收—個人備用金，前者拿與公司業(yè)務(wù)有關(guān)像買材料等發(fā)票沖賬，后者要么沖工資，要么還借支？如果后者他拿發(fā)票沖個人備用金，一般是什么發(fā)票？@李阿麗?
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那規(guī)范的是哪種
你好，按實(shí)際來，沒有發(fā)票，不能拿其他發(fā)票。屬于虛開。應(yīng)該調(diào)增交稅。
實(shí)際就是無票支出
你好，是啊，拿別的非真實(shí)業(yè)務(wù)的票來抵減，本身就是屬于虛開
可是真實(shí)的業(yè)務(wù)是無票支出 那你說咋弄
你好，沒有完美的辦法。 要么違規(guī)入賬，承擔(dān)風(fēng)險。 要么按實(shí)際入賬交稅。 有借必有貸，借貸必相等。企業(yè)選擇一個。
老師也不是說你做的不對，只是告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法而已。
好的 嗯嗯 其實(shí)有的發(fā)票就是自己付了 沒有走公戶 這些發(fā)票是真實(shí)的 不虛開的發(fā)票用來抵
你好，那就沒問題?？梢袁F(xiàn)金付的
如果對公轉(zhuǎn)給他個人可以嗎
你好，可以的。拿發(fā)票來報銷。