老師，我們公司是一般納稅人，上月有進(jìn)項(xiàng)稅留底1000元未抵扣，本月有銷項(xiàng)稅300元，這個月的關(guān)于稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢？

老師請問下我公司本月實(shí)際開票共15萬元，實(shí)際上銷售收入是14萬元，還有1萬元是上個月銷售的，本月開票結(jié)賬。請問下怎么記賬，怎么申報(bào)開票收入和未開票收入。

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元，這個月季度報(bào)表，我公司實(shí)際開票12萬元，在申報(bào)增值稅時，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒有沖減未開票收入選項(xiàng)，只能手動計(jì)算減除40000元，這樣就與實(shí)際開票金額不符，數(shù)據(jù)比對出現(xiàn)失敗，怎么解決??？

智新物聯(lián)截止本月3月銷項(xiàng)金額114592.38元，稅額12907.62元 進(jìn)項(xiàng)截止3月未抵扣金額77336.28元，稅額10053.72元，未留底稅額0，老師老板沒開進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不愿交稅今天把銷項(xiàng)稅額12907.62元全紅沖了，又今天重新開銷項(xiàng)稅額12907.62元，開來進(jìn)項(xiàng)稅額7794.94元，老師一般納稅人，這個要這月怎么處理啊，折騰死人了？？？

老師 我現(xiàn)在存在這樣一個問題 公司是一般納稅人 我這邊銷項(xiàng)稅額是30,607.18元 這月剛剛抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是22323.33元 上期留底有33,262.36元 ，應(yīng)該抵扣55,585.69元 ，實(shí)際抵扣 30,607.18元，則應(yīng)納稅額為0 那我這是屬于0申報(bào)么？