那這些發(fā)票的原件也沒有唉，21.2月之前小規(guī)模的不勾選，但是還入賬么？

沒有原件不管他了，小規(guī)模期間不管

那就是賬也不做了對吧

是的，沒有發(fā)票就不做賬

那成為一般納稅人的呢怎么處理，公司這個月要交稅的，可不可以給他抵扣了

只能勾選抵扣后期的專票，以前的不管了

我現(xiàn)在把成為一般納稅人的給他抵扣了，然后就取了一個進項稅的金額，借應交稅費～進項稅金，貸庫存現(xiàn)金

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款

我是把成為小規(guī)模納稅人未勾選的勾選在了當月，然后先確認進項稅金金額，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅金額，這樣把這筆進項稅用了，也沒有多入費用類的科目

這樣處理也可以的吧

以前的不用管他了。要么直接做不抵扣勾選

那也行，w我去給他取消掉，省得后面為了這點錢有風險

是的，就那樣操作就行

不抵扣選擇哪個原因哈

選其他，原因就是小規(guī)模期間取得的進項

這個開票日期不是小規(guī)模期間的進項了，我還能這么寫么