您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元，然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元，那我1月份未開具發(fā)票金額應該是2955919.99元，而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么，因為我沖了上月的未開具發(fā)票收入，但是我本期還有暫估收入了呢

老師，我上個月做了預收的，但是沒開票，我這個月開了發(fā)票，那我要沖這個預收的分錄是不是：借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣

@科新會計?老師問一下，就是23年1月份我開了一張紙票，3月份紅沖過了，完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有，3月紅沖的負數(shù)發(fā)票有里，然后這一年下來，系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的，可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進去了，然后這樣下來，我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了，累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計，這樣我電子稅務局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致，差一個負數(shù)發(fā)票，我該怎么做@科新會計?

@科新會計?老師問一下，就是23年1月份我開了一張紙票，3月份紅沖過了，完了我看到系統(tǒng)里1月份的正數(shù)發(fā)票沒有，3月紅沖的負數(shù)發(fā)票有里，然后這一年下來，系統(tǒng)最后的累計數(shù)是減去紅沖數(shù)額的，可我做賬的系統(tǒng)里只算肯定把電子稅務局系統(tǒng)里沒顯示的正數(shù)發(fā)票做進去了，然后這樣下來，我一年的累計數(shù)就是系統(tǒng)里沒帶出來的正數(shù)發(fā)票和紅沖發(fā)票低掉了，累計數(shù)就是除過這兩張發(fā)票的累計，這樣我電子稅務局的累計數(shù)和做賬系統(tǒng)不一致，差一個負數(shù)發(fā)票，我該怎么做@科新會計?

現(xiàn)在報7月增值稅，電子稅務局有個3%的專票收入，但是是我們開錯了，8月已經(jīng)紅沖，開成13%了，賬上也沒有入3%的收入，這筆收入入的13%的收入，現(xiàn)在電子稅務局有3%的普票數(shù)據(jù)，賬上沒有3%的收入，我能把電子稅務局3%收入刪掉嗎？這樣和賬保持一致？