老師，7月份采購(gòu)買的材料沒回來發(fā)票，含稅是4300元，專票。找我報(bào)銷。入庫(kù)入的是含稅價(jià)，該材料在7月份全部使用了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。可是8月份回來的發(fā)票上是4400，還有另一個(gè)材料的錢。我紅沖回去，然后按發(fā)票入 怎么是負(fù)的。

我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園，我們8月26號(hào)對(duì)公付了一筆款購(gòu)買辦公用品1500元，發(fā)票是9月份才開過來，請(qǐng)問老師8月份對(duì)公付款時(shí)怎么做分錄，發(fā)票回來后再怎么做帳

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？

老師，公司購(gòu)買了兩套房子當(dāng)辦公室用，8月份開的票，但因手續(xù)沒辦完，11月才拿回來，可以全部入在11月份嗎？然后這些發(fā)票都認(rèn)證了，怎么入賬呀？房產(chǎn)增值稅可以一次抵扣吧？還有契稅和印花稅？

老師你好，我公司今年3月份支付30000元維修費(fèi)，服務(wù)商也開具了增值稅專票發(fā)票給我公司，我公司當(dāng)月也正常認(rèn)證抵扣，然后9月份自查發(fā)現(xiàn)，維修費(fèi)有誤，服務(wù)商將30000元全部退了回來，請(qǐng)問接下來該怎么賬務(wù)處理？