老師你好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在租了一間辦公室，是經(jīng)營租賃發(fā)票備注的，做賬要怎么寫分錄呢
借：管理費用-租賃費 貸：預付賬款
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老師，我們公司是一般納稅人，成立了4年了，租的辦公室，現(xiàn)在公司經(jīng)營狀況不好，如果不租辦公室對財務，稅務工商等有什么影響
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老師，您好，我們給對方開了一個20萬的發(fā)票，發(fā)票備注欄寫的是租賃費用，合同約定租期5年，每年20萬，這個怎么做賬，是經(jīng)營租賃
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老師，請問我們是一般納稅人貿(mào)易公司，新公司籌建期，繳納一年的辦公室租賃費會計分錄怎么做呢？謝謝！
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公司把租來的多余的辦公室出租給其他單位，也收了租金，也去增加經(jīng)營范圍 可以開發(fā)票了，我們是一般納稅人需要開稅率是9%的增值稅專用發(fā)票，開這個房租發(fā)票是需要注意什么呢？備注欄要備注什么嗎
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老師：我們公司租辦公室，是人個產(chǎn)權的辦公室，已經(jīng)備案了，那現(xiàn)在扣的印花稅和印花稅滯納金怎么做會計分錄呢？
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股權轉(zhuǎn)讓凈資產(chǎn)核定法舉例 例:公司實收資本10萬元，所有者權益合計2827986.53元。一人有限公司，0元對外轉(zhuǎn)讓10%股權，采用凈資產(chǎn)核定法計算個稅與印花稅。 1、每股凈資產(chǎn):2827986.53/100000=28.28元 2、股權轉(zhuǎn)讓份額也是股權轉(zhuǎn)讓成本: 100000?10%=10000股（份額）或元（成本） 3、股權轉(zhuǎn)讓公允價也是股權轉(zhuǎn)讓對應凈資產(chǎn): 28.28?10000股=282800元 4、個稅:（282800-10000）?20%=54560元 印花稅:282800?萬分之五（無正當理由）
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凈資產(chǎn)核定法計算股權轉(zhuǎn)讓: 1、計算每股凈資產(chǎn):所有者權益合計數(shù)/實收資本或股本。（實收資本需核實是否實繳） 2、計算股權轉(zhuǎn)讓成本（股權轉(zhuǎn)讓份額）: 轉(zhuǎn)讓股權的股東實繳的實收資本?轉(zhuǎn)讓的股權占其全部股權比例（股東實繳金額為0，按0成本處理） 1元實收資本為1股 3、計算股權轉(zhuǎn)讓公允價（轉(zhuǎn)讓股權對應凈資產(chǎn)）:每股凈資產(chǎn)?股權轉(zhuǎn)讓份額（股權轉(zhuǎn)讓成本） 4、計算個稅:（轉(zhuǎn)讓公允價-轉(zhuǎn)讓成本）?20% 5、計算印花稅（萬分之五）: 有正當理由，認可合同價繳納印花稅。 無正當理由，按股權對應凈資產(chǎn)價為計稅依據(jù):股權轉(zhuǎn)讓公允價?萬分之五
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是掛應付賬款還是預付
若是先收票后付款，掛應付賬款
老師我們六月份有個農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票沒有做進項稅，只是做了按照普票做了分錄，但這個普票其實是可以抵扣的，現(xiàn)在要怎么處理
因為他是農(nóng)產(chǎn)品，從個人農(nóng)民手中或者是從合作社購進來的免稅農(nóng)產(chǎn)品，之前做賬沒有做抵扣
現(xiàn)在再做進項抵扣即可，同時沖減庫存商品金額
之前的分錄不需要做反方向是嗎，只是做個借：應交稅費——應交增值稅進項稅額4500， 貸：庫存商品 這樣做是吧
這幾個個人的都是從農(nóng)戶手里買進來的
是的，只是做個借：應交稅費——應交增值稅進項稅額4500，
貸：庫存商品
但是我們開出去的發(fā)票也是免稅，這個可以抵扣嗎
開出去的發(fā)票也是免稅，對應進項不能抵扣 。