我是小規(guī)模納稅人，不用抵稅

這個以股東為名義的發(fā)票我還能做賬嗎

可以入賬，只是不能抵稅

怎么做賬呢

這個股東還關(guān)聯(lián)著另一個公司

老師你說的，不能抵稅，說的是增值稅還是企業(yè)所得稅，還是這兩個稅都不能抵

這兩個稅都不能抵扣的

快遞費用正常做賬是吧，借，銷售費用-快遞費 貸，銀行存款， 然后再借，銷售費用 -納稅調(diào)增 貸，銷售費用-快遞費

還有沒有其他方法呢，郵政的把快遞費退給股東，我再對公打給郵政公司

你是想要物流公司開公司抬頭的發(fā)票，是吧

是的老師，現(xiàn)在物流公司只能開給股東

可以的，只是郵政會退給股東嗎？

如果不退給股東，我們怎么操作，請老師給出具體操作

就只能先入賬，匯算清繳調(diào)增處理，不能抵稅

就像我剛剛做的那樣嗎，第二步是8月就做，還是等到實際納稅調(diào)增的時候做這個分錄

現(xiàn)在正常做分錄，匯算清繳直接調(diào)表就可以

第二步現(xiàn)在不做是吧