老師，你好！熊金梅老師的進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào)課程，關(guān)于附表二的填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)：出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是做了退稅勾選，增值稅納稅申報(bào)時(shí)附表二第一欄本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票這里，包含退稅勾選的發(fā)票嗎？還是說(shuō)只有內(nèi)銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？

學(xué)堂老師，我公司是一般納稅人，外貿(mào)企業(yè)，目前有筆國(guó)外訂單，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已開(kāi)，出口的貨物不用開(kāi)票，那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的專(zhuān)票是不是不能進(jìn)行抵扣國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售額，如何計(jì)算應(yīng)退的出口退稅呢？稅率13%金屬制品

出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷(xiāo)，是銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選，像內(nèi)銷(xiāo)那樣正常報(bào)稅嗎？ 第二種是免稅不退稅，是銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)0稅率嗎？（一般納稅人），進(jìn)項(xiàng)如何處理？如何申報(bào)增值稅

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來(lái)那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)老師在附表2哪一行填寫(xiě)這個(gè)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我司是銷(xiāo)售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，我公司1月份開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去，因?yàn)樾吞?hào)的問(wèn)題、現(xiàn)在客戶(hù)要求我們重開(kāi)，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，直接把那張發(fā)票紅沖了再開(kāi)藍(lán)字發(fā)票，重開(kāi)會(huì)找另外一張進(jìn)項(xiàng)來(lái)開(kāi)，那我之前抵扣的那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要怎么樣處理呢？