老師，我們公司稅控盤不能抄報稅，提示為風險企業(yè)，稅政科說是涉嫌虛開發(fā)票，這種情況稅局一定會來查賬吧！可是我們公司會計一直沒做賬，怎么辦呢？稅政科說先讓我們提供份自查報告，還提供第三方出具的物料分配單和生產工藝，然后再找人去約談，我就怕稅局的要來查賬，因為拿不出來啊，想做完一年的帳也不是幾天就能完成的，最起碼也得一兩個月吧，我現(xiàn)在應該先怎么做呢？

單位發(fā)生的成本，我們已經付錢了，也根據(jù)真實的資料暫估入庫了，對方公司就是一直不提供發(fā)票，后面也不提供，那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調整了這部分成本，后期查賬對于這邊業(yè)務稅務所會處罰我們？認為我們沒有取得成本發(fā)票，我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票？

請教下，留抵退稅上的營業(yè)收入與我們實際報表的營業(yè)收入金額不同，這個錯誤金額是系統(tǒng)自動生成的，去稅務局查了也不曉得什么原因，稅務局就要我們按錯誤的金額先提交，問題不大，就不曉得以后對我們以后會有什么影響不

老師好，公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示，給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實話我們也沒有辦法嗎？有點不知道怎么自查！謝謝老師

老師 我想請問一下 小企業(yè)會計準則 自查并補申報以前年度的收入 賬務上直接按照未來適用法計入當期的收入和費用 科目是主營業(yè)務收入以及主營業(yè)務成本 請問該部分是否可以再企業(yè)所得稅稅前扣除