Q
單位發(fā)生的成本，我們已經(jīng)付錢了，也根據(jù)真實(shí)的資料暫估入庫(kù)了，對(duì)方公司就是一直不提供發(fā)票，后面也不提供，那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本，后期查賬對(duì)于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會(huì)處罰我們？認(rèn)為我們沒(méi)有取得成本發(fā)票，我自己要怎么知道哪些沒(méi)有來(lái)發(fā)票？
2022-04-11 11:00
2022-04-11 11:03
你好！你調(diào)整了就沒(méi)什么問(wèn)題了。
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后期過(guò)了兩年成本票又來(lái)了，我怎么做賬呢？還需要沖暫估呢？
您好！如果后面來(lái)了，要重新報(bào)年報(bào)
報(bào)什么年報(bào)？
你好！就是匯算清繳的報(bào)表
去找到那一年的報(bào)表再調(diào)整，然后再把稅退回來(lái)？
你好！是的。就是這樣
分錄怎么寫呢？我暫估的這些是不是必須自己記錄好？
你好！你暫估的時(shí)候，借庫(kù)存商品—暫估，貸應(yīng)付賬款等 看具體是對(duì)什么暫估
暫估的時(shí)候就根據(jù)真實(shí)的資料暫估就不用記錄是嘛？
你好！也要記錄。沒(méi)有發(fā)票，你就可以暫估。因?yàn)閷?shí)際也有發(fā)生了