合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒要上，現(xiàn)在對方開過來了，還能用嗎
你好，用肯定是可以用的。就看你打算當(dāng)做現(xiàn)在的，還是去修改之前的了。
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你好，建筑業(yè)成本在2019年沒有發(fā)票但是計提成本了，現(xiàn)在發(fā)票還沒有來，請問，今年年末所得稅需要沖出來嗎？如果明年對付開發(fā)票可以附在18年憑證上嗎？對方開票
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22年12月我開了幾張普票，給了對方，對方說他們沒有入賬，沒有入到成本費(fèi)用類，非要我沖了重開，開到23年，我記得可以在23年用，請問，22年開的發(fā)票可以放到23年吧？
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老師23年好多成本費(fèi)用沒有發(fā)票，我能入賬，到過段時間補(bǔ)開發(fā)票嗎，發(fā)票開回來要如何做，
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23年12月份暫估了一筆費(fèi)用，本來是23年的成本，說要24年初支付款項開具發(fā)票的，然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票，現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎？
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23年12月份暫估了一筆成本5萬，本來是23年的成本，說要24年初支付款項開具發(fā)票的，然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票，現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎？23年分錄是借：銷售費(fèi)用5W，貸：應(yīng)付賬款5W ，現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
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老師，方便加你微信好咨詢專業(yè)問題嗎？麻煩微信號分享一下
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老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司），客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬），手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。！！！注意注意重點來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借：主營業(yè)務(wù)成本5貸：銀行5。次月代繳個稅→借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸：銀行1萬；這樣做會計分錄的話，應(yīng)交稅費(fèi)-個稅沒法平賬會掛有金額？麻煩老師會計分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)？麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計分錄？我們是代賬公司的。老師，還有一個問題不明白，我代繳中獎?wù)叩膫€稅，已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取，但是代扣代繳是通過公戶扣款的，不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅”核算入賬嗎？麻煩詳細(xì)的會計分錄指導(dǎo)一下，已經(jīng)咨詢幾天，麻煩會計分錄詳細(xì)點
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你好，當(dāng)做現(xiàn)在的就直接做賬。但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)做以前的，就要去調(diào)整之前的報表
23年24年的報表還可以調(diào)整嗎
以前已經(jīng)做了成本費(fèi)用，就是沒票，所得稅扣除了這部分
你好，可以調(diào)整。你這個要調(diào)就可能涉及退稅。
那就是賬之前已經(jīng)做進(jìn)成本費(fèi)用了，不需要動，財務(wù)報表也不需要動，就把之前的稅務(wù)申報表調(diào)成跟財務(wù)報表一樣就行了，是吧！
你好，是的，就是這樣理解。
那應(yīng)該是先申請退稅再調(diào)表，還是先調(diào)表再申請退稅
你好，是先更正申報，然后再申請退稅。
好的謝謝
你是，不用客氣的了。