老師，我有個賬務上的問題想請教一下，不知道怎么處理了，我們有一批原材料當時買來，我做了暫估入賬，后來發(fā)票一部分開來，一部分還未開（38萬）這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶，后來出現(xiàn)原材料質量問題，做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商，現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了（負數(shù)180萬）原先未開的那部分票也不開了，我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢？

老師你好，我公司為家具生產企業(yè)的小規(guī)模納稅人，供應商給我們的原材料沒有要錢，我應該怎樣做帳？沒有要錢的原因，是之前發(fā)的那批原材料有問題，后來補發(fā)給我們的，三月份已入庫我當時是這樣做的：借原材料貸應付賬款，現(xiàn)在確定這一批原材料供應商不要錢，我應該怎樣做帳？

老師，公司以購買原材料名義在銀行貸的款，銀行把款直接轉給供應商了，現(xiàn)在需要供應商把部分款退給我們，可以退回到我們公司另外一個賬戶嗎

老師您好！我想問一下，我公司從供應商買入貨物，我公司提供了一些輔料給供應商，然后供應商開票過來，發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了，這個到票怎么做會計分錄？之前材料采購入庫時，我做了暫估：借：原材料 貸：應付賬款-暫估款（沒有扣除輔料費用）

老師，請問下，我司購入原材料，領用生產后一部分生產成產品，一部分報廢，報廢的可以退回給供應商，可是供應商會在后期給我們開出的發(fā)票中將報廢的數(shù)量扣除，不一定是報廢原材料的那一批，扣除的就相當于我們的新的原材料，可是我們庫房減少的是報廢件，請問這部分的賬目怎么做，成本怎么核算，真心提問，非誠勿答，謝謝！