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演示賬套

老師，公司名下有輛車，處置后收到的款項(xiàng)需要入收入嗎

2025-08-27 09:46

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-08-27 09:46

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 09:50

變賣開票這個(gè)環(huán)節(jié)，就是申報(bào)增值稅收入是我增值稅申報(bào)表要體現(xiàn)這筆收入嗎

齊紅老師解答 2025-08-27 09:51

不直接體現(xiàn)收入的，是固定資產(chǎn)清理

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 09:52

這個(gè)環(huán)節(jié)還是不太懂

齊紅老師解答 2025-08-27 09:54

意思是按會(huì)計(jì)制度做賬固定資產(chǎn)清理，申報(bào)增值稅是按開票的金額申報(bào)

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 09:54

我是這樣做的分錄，借:銀行存款，貸:固定資產(chǎn)清理，應(yīng)繳稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅額

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 09:55

但是說增值稅申報(bào)表要入這筆收入我就沒弄明白了，那樣的話跟我財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入都不一致了啊

齊紅老師解答 2025-08-27 09:57

那個(gè)很正常的哈，做賬和報(bào)稅是2碼事

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 10:01

那會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅的收入不一致，這樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警？

齊紅老師解答 2025-08-27 10:04

沒事的，最多就是寫個(gè)說明就行

快賬用戶7454 追問 2025-08-27 10:07

好的，弄明白了。謝謝老師

齊紅老師解答 2025-08-27 10:12

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

2025-08-27

借:固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)：借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余借:固定資產(chǎn)清理貸:資產(chǎn)處置損益清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益貸:固定資產(chǎn)清理一般納稅人稅率是 13 小規(guī)模是免稅

2022-08-03

您好，不管二手市場的，那是過戶用的，我們公司只按實(shí)際收到的錢交增值稅借：固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸：固定資產(chǎn) 對(duì)外轉(zhuǎn)讓，確認(rèn)銷項(xiàng)稅額：借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）上面2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益借：固定資產(chǎn)清理貸：資產(chǎn)處置損益（或分錄反方向）

2024-08-08

您好，車輛進(jìn)項(xiàng)稅可以留抵，待有銷項(xiàng)稅后抵減即可。

2020-09-14

你好，固定資產(chǎn)清理有

2024-10-24

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