請問老師，公司給員工提供午餐，員工個人承擔(dān)一小部分，公司承擔(dān)大頭，那月底送餐公司給我司開具的餐費(fèi)發(fā)票，我記入福利費(fèi)可以嗎？還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個稅？就是員工個人承擔(dān)的這部分從工資里扣，所以公司也代扣代繳了個稅，那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個稅嗎？

老師，請問，我在上個月報增值稅的時候，賬面做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（入賬福利費(fèi)，發(fā)票開的是專票），申報增值稅的時候也填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候，忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問，我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎？

老師，請問本期勾選的兩張進(jìn)賬專票，在做賬的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)在前期入賬（應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)賬）了，那我這個月賬面的進(jìn)賬就和發(fā)票勾選統(tǒng)計的不一致了，該怎么辦？

老師好，收到一張一般納稅人增值稅專用發(fā)票干海帶，做了福利費(fèi)，福利費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，那么我可以直接在不抵扣勾選里面勾選上這張發(fā)票吧？這樣就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是吧？

郭老師，去年收到兩張購買固定資產(chǎn)（船舶）的專票，當(dāng)時稅額記在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目，但是去年沒有勾選。 上個月確認(rèn)這筆船舶稅額，根據(jù)國家政策可以申請全額退稅，上個月在系統(tǒng)里面出口退稅里面勾選了，關(guān)于稅額的分錄怎么變更做分錄？