去年取得的專票已入賬，因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了，所以產(chǎn)生了多余成本，可以退回去嗎？
您好，意思是這個(gè)發(fā)票多開了，是吧
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去年10月的貨因在今年產(chǎn)生退貨了，但是這批貨的發(fā)票已經(jīng)在去年開過來并入賬了，今年發(fā)生了退貨，對(duì)方可以開退貨相對(duì)應(yīng)數(shù)量的紅字發(fā)票嗎？但是今年還沒有業(yè)務(wù)開展，這樣成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎？
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然后，咱們家增值稅不缺，缺的是成本票，也就是企業(yè)所得稅這一塊兒，就是我跟您說一下之前的情況是，因?yàn)檫@樣，就是咱們家可能之前那個(gè)一直差成本票，所以找回來的這些進(jìn)項(xiàng)專票，可能先都入成本了，去抵扣企業(yè)所得稅了，然后等到那個(gè)報(bào)稅的時(shí)候，我去報(bào)增值稅的時(shí)候，我再反過來去抵扣增值稅，但是這一部分已經(jīng)提前已經(jīng)入成本了，就不能再二次結(jié)算成本了。老師這是怎么回事??？
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因?yàn)槿ツ甑匿N項(xiàng)票今年才開呢，但成本票已經(jīng)在去年取得了，所以把去年取得的成本票記在今年賬里可以嗎
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因?yàn)槿ツ甑匿N項(xiàng)票今年才開呢，但成本票已經(jīng)在去年取得了，所以把去年取得的成本票記在今年賬里可以嗎
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個(gè)人用我公司資質(zhì)接項(xiàng)目，項(xiàng)目總價(jià)150萬，對(duì)方提供了100萬的成本費(fèi)用入賬，那我剩余的50萬以什么名義還給個(gè)人，如何做分錄。 不想讓對(duì)方提供100%的發(fā)票，因?yàn)槲也豢赡馨凑?50萬的成本去入賬，總要交所得稅的。而這個(gè)多余的成本會(huì)在我的賬上形成庫存，我的庫存已經(jīng)很多了。
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算是多開了吧，項(xiàng)目A原簽訂合同100萬，因一些原因只做了80萬，之前跟供應(yīng)商按100萬合同所需的材料談好了采購事宜并開票過來了，現(xiàn)在不需要這么多材料了
你們開紅字信息表，對(duì)方紅沖部分就可以
因?yàn)槭侨ツ耆〉玫陌l(fā)票，要退回發(fā)票給供應(yīng)商吧，那怎么做賬務(wù)處理？是在今年做紅沖還是去改去年的賬和申報(bào)表呢？
這個(gè)今年紅沖，直接減少當(dāng)年的成本就可以，不用去動(dòng)前面的
發(fā)票要找出來退回給供應(yīng)商嗎？
不用的，對(duì)方直接紅沖就可以了
老師還有個(gè)問題，A項(xiàng)目去年取得的成本發(fā)票退回去供應(yīng)商，在今年紅沖，然后把別的項(xiàng)目多出的成本調(diào)過來平賬，那么匯繳已結(jié)束，這種情況要調(diào)增嗎？
不用，這種不用調(diào)增的
意思是A項(xiàng)目去年結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年發(fā)現(xiàn)B項(xiàng)目提前結(jié)算，就還有多余成本，想調(diào)到A項(xiàng)目去，因?yàn)锳項(xiàng)目去年年末有取得發(fā)票，想著退回去供應(yīng)商應(yīng)該能接受，其他成本票都太久了不好退，但是去年A項(xiàng)目已結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年做紅沖和調(diào)成本進(jìn)來，這樣可以可行嗎？
如果稅務(wù)局不查賬就沒事，按理說是不能的，不查賬就沒事
明白，感謝老師耐心指導(dǎo)！
不客氣，很高興為您服務(wù)