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您好，這種情況下，建議收到B公司付的美元，做銷(xiāo)售處理，再付給A公司做采購(gòu)處理。不報(bào)關(guān)的話(huà)，可以提供B公司的報(bào)關(guān)手續(xù)復(fù)印件，給外匯管理局來(lái)核銷(xiāo)處理。

2020-04-15

一、付款簽傭金協(xié)議，備齊合同、發(fā)票等資料銀行提交付匯申請(qǐng)，填《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》，銀行審核后購(gòu)匯匯出（超主合同收入 5% 需額外說(shuō)明）二、稅費(fèi)（假設(shè)勞務(wù)境外發(fā)生）增值稅：代扣 = 46 萬(wàn)美金 × 匯率 ÷（1%2B6%）×6%（匯率按付款日，可抵扣進(jìn)項(xiàng) ）附加稅：免繳（2021 年 28 號(hào)公告）企業(yè)所得稅：勞務(wù)境外發(fā)生，不涉及三、做賬（匯率假設(shè) 7.2 ）計(jì)提傭金 & 進(jìn)項(xiàng)：借：銷(xiāo)售費(fèi)用 - 傭金 312.45 萬(wàn)（46×7.2÷1.06 ）應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)稅額 18.75 萬(wàn)（46×7.2÷1.06×6% ）貸：應(yīng)付賬款 331.2 萬(wàn) 付匯 & 代繳增值稅：借：應(yīng)付賬款 331.2 萬(wàn) 貸：銀行存款 331.2 萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 代扣代交增值稅 18.75 萬(wàn) 貸：銀行存款 18.75 萬(wàn)

2025-06-04

同學(xué)你好需要和報(bào)關(guān)單一致

2021-10-19

1.貨款提現(xiàn)：您已經(jīng)按照客戶(hù)要求，將5000美金和717美金分別提現(xiàn)到公司賬戶(hù)。這是基于信保訂單付外匯的正規(guī)流程。 2.收入申報(bào)：您需要確保按照公司所在地的稅法規(guī)定，對(duì)這部分收入進(jìn)行納稅處理?？赡苄枰稍?xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)人員，了解如何在稅務(wù)申報(bào)中處理這部分低申報(bào)的收入。由于這部分收入是公司的正常營(yíng)業(yè)收入，而不是營(yíng)業(yè)外收入，因此應(yīng)當(dāng)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入進(jìn)行申報(bào)。在財(cái)務(wù)處理上，您可以將這717美金按照實(shí)際收到的金額（按匯率轉(zhuǎn)換為人民幣）記入公司的營(yíng)業(yè)收入賬戶(hù)。對(duì)于717美金的貨款，由于客戶(hù)要求低申報(bào)，您實(shí)際上無(wú)法直接按717美金進(jìn)行外匯收入申報(bào)。但您仍然需要將其納入公司的營(yíng)業(yè)收入中。 3.阿里巴巴國(guó)際站規(guī)定：阿里巴巴國(guó)際站允許自營(yíng)出口按訂單總金額的80%以上進(jìn)行申報(bào)。這意味著，在大多數(shù)情況下，您可以根據(jù)與客戶(hù)協(xié)商的實(shí)際交易金額進(jìn)行申報(bào)，但最低不得低于訂單總金額的80%。在本例中，由于客戶(hù)要求低申報(bào)，您實(shí)際上已經(jīng)按照客戶(hù)的要求進(jìn)行了操作。但請(qǐng)注意，這種低申報(bào)可能會(huì)帶來(lái)稅務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)，因此需要謹(jǐn)慎處理。

2024-05-28