員工7月份剛?cè)肼?，和單位協(xié)商，補(bǔ)交了2-6月份社保（養(yǎng)老，失業(yè)，醫(yī)療），養(yǎng)老失業(yè)（2-6月）對公賬戶付款了，醫(yī)療部分（單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,，請問怎么做分錄
你好，這個(gè)借管理費(fèi)用-社保公司部分，其他應(yīng)收款0社保個(gè)人部分，貸銀行存款。
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新公司成立，6月開工資交社保，7月收到銀行回單扣繳 6月份 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)531.20（個(gè)人承擔(dān)），基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人承擔(dān)）220.80，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)298.80（單位承擔(dān)），失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)33.20（個(gè)人承擔(dān)），合計(jì)1084元.7月份記賬支付6月社保，應(yīng)付職工薪酬借社會保險(xiǎn)費(fèi)298.8/其他應(yīng)付款個(gè)人社保借785.2/貸銀行存款1084。但是7月份未發(fā)放6月份工資，如何做賬
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老師 只是補(bǔ)繳之前兩個(gè)月的社保分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 （社保個(gè)人部分） 貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 支付 借：管理費(fèi)用-社保單位 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 貸：銀行存款 老師 您看有錯(cuò)誤嗎
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老師，我們單位是4月份新參保單位。上個(gè)月由于我這邊辦理參保比較晚，只繳納了4月份失業(yè)保險(xiǎn)單位和個(gè)人部分。我今天又申報(bào)繳納了4月份的養(yǎng)老，工傷，5月份養(yǎng)老，工傷，失業(yè)，醫(yī)療保險(xiǎn)。我們公司是5月份發(fā)放4月份工資。請問我這邊是要在工資表里只先代扣4月份個(gè)人承擔(dān)部分的社保，還是說5月份的社保個(gè)人承擔(dān)部分也在4月份工資里先扣了？我主要是不清楚，一般社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保，而大多公司是當(dāng)月發(fā)放上月工資。
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社保提前在工資表扣除，我是6月底離職，7月養(yǎng)老已做暫停，醫(yī)療失業(yè)工傷沒停住，8月停保，算六月份工資扣除7月份單位和個(gè)人部分嗎
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員工7月份剛?cè)肼殻蛦挝粎f(xié)商，補(bǔ)交了2-6月份社保（養(yǎng)老，失業(yè)，醫(yī)療），養(yǎng)老失業(yè)（2-6月）對公賬戶付款了，醫(yī)療部分（單位+個(gè)人)是個(gè)人付款,，請問怎么做分錄
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老師，這名員工，是老板的朋友，只是在單位交社保，實(shí)際并沒有工資發(fā)放，分錄怎么做？
只有社保，就只做上面的分錄。工資不用做分錄。
其他應(yīng)收款，收不回來，怎么處理
你好，轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目。
實(shí)際上社保費(fèi)單位+個(gè)人部分，員工己經(jīng)轉(zhuǎn)賬給老板了
你好，你借其他應(yīng)收款老板，貸其他應(yīng)收款-xx
只交社保，沒有工資體現(xiàn)
你好，說實(shí)話，這種掛靠本身是違法的，沒辦法靠會計(jì)做幾個(gè)憑證就能做到完美的。你也不用太糾結(jié)了。
謝謝老師
你好，不用恩客氣的了。