老師看下我公司21個(gè)憑證對(duì)嗎，先看下6月份我記得我是請(qǐng)了半天假，所以到手工資3000/26*0.5-3000=-2942.307692，2942.31-453.08=2489.23，所以針對(duì)這個(gè)我沒(méi)有反結(jié)帳，直接在現(xiàn)在做7月份賬上先紅沖這個(gè)分錄做正確的最終7月份差額影響損益減少57.69嗎6月份賬上就是之前不變嗎

所以7月份先這樣兩個(gè)分錄，后面再計(jì)提7月份工資的可以嗎，8月份發(fā)7月份工資沒(méi)有請(qǐng)假到手是2546.92

還有一個(gè)工資就是老板沒(méi)有社保的1800

結(jié)轉(zhuǎn)損益跟交社保的

發(fā)6月份工資實(shí)際2489.23+1800=4289.23，所以我調(diào)整賬對(duì)嗎老師，還有公轉(zhuǎn)私給老板，收到貨款這些分錄對(duì)嗎

收貨款，收入兩個(gè)

對(duì)的，不用反結(jié)賬， 就把工資差額直接體現(xiàn)在7月就行

收入兩個(gè)，暫估成本

憑證處理都是正確的，

暫估成本3個(gè)

處理正確的，等發(fā)票來(lái)了，沖銷應(yīng)付暫估就行

短信費(fèi)印花稅增值稅附加稅

記得 城市建設(shè)稅 要計(jì)提。 其他都對(duì)

老師看下余額表

三表對(duì)嗎

看下賬對(duì)嗎

看下哈老師

老師看下

老師看下

老師看下