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外貿(mào)出口企業(yè)，跨月紅沖出口發(fā)票，如何做分錄

2025-08-18 18:12
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-08-18 18:13

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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同學(xué)你好 （一）購進(jìn)出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票： 借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款 （二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額： 借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入 （三）結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品 （四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項稅計入成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出） （五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額： 借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）
2021-02-25
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2023-10-18
這個進(jìn)項稅額，全部轉(zhuǎn)出 借庫存商品 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ，
2020-12-07
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，只要退稅，勾選了就做這個。
2022-09-28
如果外貿(mào)出口企業(yè)已對專票進(jìn)行出口退稅勾選，但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯，一般需要按照以下步驟處理： 與供應(yīng)商溝通：及時聯(lián)系發(fā)票開具方，說明發(fā)票錯誤的情況，要求對方開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷，并重新開具正確的發(fā)票。 在稅務(wù)系統(tǒng)中操作： 如果尚未申報退稅，需要在出口退稅申報系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。 如果已經(jīng)申報退稅，可能需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況，并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。 紅字發(fā)票處理：收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 重新勾選和申報：在收到正確的發(fā)票后，重新在出口退稅申報系統(tǒng)中進(jìn)行勾選和申報操作。
2024-08-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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