老師，分公司之前有售賣農(nóng)藥，去年2月份有客戶退了一批農(nóng)藥，但忘了沖應(yīng)收賬款。然后8月開始不再售賣農(nóng)藥，剩余的農(nóng)藥已經(jīng)全部作廢處理，剩余的農(nóng)藥也進(jìn)行賬務(wù)處理了，現(xiàn)在查找發(fā)現(xiàn)那筆退回來的農(nóng)藥還沒沖賬，應(yīng)該是退回來的農(nóng)藥沖應(yīng)收賬款，但現(xiàn)在農(nóng)藥已經(jīng)沒有庫存了，那現(xiàn)在這筆應(yīng)收賬款我該怎么處理？
借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)收賬款 借庫存商品。貸利潤分配，未分配利潤 借營業(yè)外支出貸庫存商品
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老師，公司成立不到一年，之前都沒有賬，但是有業(yè)務(wù)發(fā)生，但是由于之前的太亂沒辦法理出一個(gè)期初，所以中途（6月）建賬的時(shí)候，沒有做之前的賬，只從建賬以后做賬，期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初，借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤，這樣可以嗎，至于未清的往來，只有在之后對(duì)賬過程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄，如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶，那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款，但是這樣的話銀行存款余額就不平了，因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初，那怎么處理
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老師，去年客戶跟我們公司拿農(nóng)藥，我們做了應(yīng)收賬款。然后我們又給該客戶做了服務(wù)，服務(wù)款已經(jīng)付過來（含跟我們公司購買的農(nóng)藥款），但跟進(jìn)打藥這塊工作的人沒有及時(shí)跟財(cái)務(wù)溝通，財(cái)務(wù)以為這個(gè)款只有服務(wù)款，所以當(dāng)時(shí)賬務(wù)處理是全部做到服務(wù)款了，那現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)收農(nóng)藥款我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
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老師，我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去，然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對(duì)沖結(jié)清，但當(dāng)時(shí)那邊跟總公司要的貨是這樣，現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司，當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清，對(duì)方還沒確認(rèn)要，也沒退回來，然后就先放那里了。后面賣掉了，但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了，那現(xiàn)在這筆貨款（之前他們那邊掛應(yīng)付賬款，但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對(duì)沖完結(jié)清了），現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來，要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師，我們是某公司子公司，今年2月份對(duì)方股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓過來，然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對(duì)沖結(jié)清，但當(dāng)時(shí)跟總公司那邊拿貨是這樣，先拿貨賣出去了再付給總公司。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候還有幾千塊錢的貨還在我們這邊，也沒退回總公司，貨就先放這里?，F(xiàn)在賣掉了但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了(之前掛應(yīng)付總公司賬款，但已經(jīng)跟應(yīng)收總公司賬款對(duì)沖完結(jié)清了)，現(xiàn)在我要把這筆款付給他們，要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?做到營業(yè)外支出嗎？做到營業(yè)外自出的二級(jí)科目是什么？
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老師，一客戶去年跟我們A分公司購買農(nóng)藥（A分公司農(nóng)藥是跟另一分公司拿的，之前計(jì)的是應(yīng)收農(nóng)藥款，但今年剩下的農(nóng)藥已經(jīng)全部退回另一分公司，然后其他的農(nóng)藥款都已經(jīng)付清給另一分公司了）。然后現(xiàn)在這個(gè)客戶的農(nóng)藥款A(yù)分公司那邊也找不到銷售記錄了，現(xiàn)在客戶直接把這筆款付到另一分公司了，然后這個(gè)分公司當(dāng)時(shí)不確認(rèn)的情況下也把發(fā)票開給客戶了，請(qǐng)問這筆款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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那就是說這筆應(yīng)收賬款明年匯算清繳我得調(diào)增？
第一個(gè)調(diào)減第二個(gè)調(diào)增
去更改報(bào)表比較麻煩，涉及到退稅的問題，沒有其他辦法了么
更改哪個(gè)報(bào)表 沒有讓你更改報(bào)表
你不是說的第一個(gè)調(diào)減第二個(gè)調(diào)增嗎
對(duì)呀，是匯算清繳的時(shí)候調(diào)整呀，我也沒有讓你修改報(bào)表。
利潤分配-未分配利潤這個(gè)科目不是調(diào)整以前的匯算清繳嗎？這個(gè)不是調(diào)整去年的賬目嗎？為什么是明年對(duì)今年做匯算清繳的時(shí)候再調(diào)整呢
利潤分配，未分配利潤是做到了今年的賬務(wù)處理里面，然后影響今年的資產(chǎn)負(fù)債表不修改之前的。正規(guī)的是去修改之前的匯算清繳明細(xì)表，如果你修改不了的話，你可以在明年的時(shí)候?qū)衲暝僬{(diào)整，不是嗎？
那就是說今年用了這個(gè)科目去調(diào)賬，如果不更改以前年份的匯算清繳報(bào)表，那么就要在明年的匯算清繳進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整對(duì)吧？能直接互抵嗎？就是假如借方是3萬 貸方是5萬，能抵掉直接調(diào)整2萬嗎
對(duì)的是的， 不是自己調(diào)整自己的，一個(gè)是收入，一個(gè)是成本，填寫的位置不一樣不能互抵
那這個(gè)是和其他費(fèi)用的調(diào)增調(diào)減一樣嗎？和費(fèi)用的調(diào)增調(diào)減相應(yīng)的相加在一起填寫嗎
他可以和其他的費(fèi)用一塊調(diào)增一塊調(diào)減，但是也是單獨(dú)做自己的呀。假設(shè)你有業(yè)務(wù)需要調(diào)增費(fèi)用100，需要調(diào)減費(fèi)用1000。但調(diào)增100和調(diào)增1000分別做，他也不可能是抵扣之后按照900調(diào)減 報(bào)表的結(jié)果是這個(gè) 調(diào)增調(diào)減還是分開申報(bào)