老師們，小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元，11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄： 估價(jià)入庫(kù) 借：庫(kù)存商品 2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借：應(yīng)收賬款——某 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸：庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借：庫(kù)存商品 -2000 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借：借：庫(kù)存商品 1120 貸：應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄？

老師，我采購(gòu)了一批貨物，支付了貨款 ，沒有收到發(fā)票，我做的分錄， 借:庫(kù)存商品。貸，應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬，貸銀行貸款 這是1月份的賬，我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票，怎么學(xué)分錄啊

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？

老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫(kù)，但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份，對(duì)賬完成才會(huì)開票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù)，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師，您好！12月份收到6月9月的發(fā)票，并且沒有付款，有些付了一部分款，以前會(huì)計(jì)已經(jīng)把這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了，我現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么處理呢？如果上賬，賬務(wù)處理怎么做？