老師您好，我有兩個(gè)問題 ①公司是物流運(yùn)輸公司，賣掉大貨車后有無票收入，然后我做固定資產(chǎn)清理，申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí)，我在未開票收入那一欄填入了收入金額，但是，我在想一個(gè)問題：就是到季度末申報(bào)所得稅時(shí)，賬上的收入和申報(bào)增值稅時(shí)的收入金額就不對(duì)等（因?yàn)檫@筆無票收入），這樣正常嗎？ ②我在計(jì)提季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不是應(yīng)該以增值稅申報(bào)時(shí)的收入（也就是包含這筆無票收入）的總計(jì)金額這樣去算利潤(rùn)總額求得的所得稅金額，而不是用做賬軟件的報(bào)表中的利潤(rùn)總額去算所得稅額？請(qǐng)問是這樣嗎？（備注：我解釋一下，因?yàn)橘u舊貨車，貸方固定資產(chǎn)清理時(shí)，產(chǎn)生收入沒有計(jì)入”收入“相關(guān)科目，而是計(jì)入”固定資產(chǎn)清理“科目，因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報(bào)表利潤(rùn)總額和增值稅申報(bào)時(shí)包含無票收入的收入金額不等。）

公司出售了一臺(tái)貨車，開了二手車發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候是按照發(fā)票來申報(bào)收入。那實(shí)際做賬的時(shí)候是按照清理的收益來確認(rèn)收入，這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表上面的收入就會(huì)不一樣，這是正常的么。還是說在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)把收入調(diào)整成一樣的

關(guān)于公司賣二手車的問題：當(dāng)時(shí)公司賣了二手車，公司未開賣車發(fā)票，只有二手車交易發(fā)票（后附發(fā)票）稅務(wù)局要求按照20萬的13個(gè)點(diǎn)的不含稅金額176991.15申報(bào)納稅，但是實(shí)際做賬的時(shí)候，通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66，我做營(yíng)業(yè)外收入了，這樣處理完后，我發(fā)現(xiàn)，稅務(wù)申報(bào)收入跟實(shí)際報(bào)表上的收入（營(yíng)收+營(yíng)業(yè)外收入）就不一樣了，老師求解？

老師好，一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)，開了普票出去，對(duì)方拿著公司開的這張發(fā)票去二手交易市場(chǎng)開了一張無稅率的二手車銷售發(fā)票，但是這是同一筆交易，申報(bào)時(shí)候增值稅表時(shí)候，公司開的普票金額體現(xiàn)在了應(yīng)稅貨物銷售額里，但是那個(gè)機(jī)動(dòng)車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里，這樣就是增值稅表里收入多了一筆，這個(gè)需要怎么處理？

公司24年出售了一筆小汽車，開具了13%的發(fā)票，賬上是做的固定資產(chǎn)清理，但是增值稅申報(bào)的時(shí)候，是開具其他發(fā)票，給我列入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，結(jié)果這次匯算清繳，我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上，怎么處理