我們公司是貿(mào)易公司，供應(yīng)商開票的數(shù)量和實(shí)際送貨數(shù)量有差異，且已經(jīng)按發(fā)票金額付款了給對(duì)方多付款了，現(xiàn)在要對(duì)方把差額退回公賬，把發(fā)票退給對(duì)方開紅字發(fā)票，重新開票，可以嗎

老師，我們給客戶開了12月的發(fā)票金額是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退貨了4500元，客戶說沖減12月的貨款，因?yàn)楹竺嬉矝]有再拿貨了，那我們是拿回12月的發(fā)票減去退貨的4500元，重新開900元就好，還是讓對(duì)方就按照5400元付款，然后后面又退款給對(duì)方4500元？

老師，供應(yīng)商供貨給我們，有些退貨需要補(bǔ)回?cái)?shù)給我們，且之前也已經(jīng)開了票，因?yàn)楹竺娲送素浀漠a(chǎn)品不需要了，所以對(duì)方在后面來貨的發(fā)票中直接負(fù)數(shù)沖減，這樣可以嗎？負(fù)數(shù)的怎么入金蝶？發(fā)票上又沒體現(xiàn)明細(xì)？

老師， 我們是一般納稅人，前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款，后面他們又不需要貨物了！過了兩個(gè)月 又把發(fā)票給我們開回來了，開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)賬怎么做賬才對(duì)呢？

老師您好，有家供應(yīng)商2023.11月開了專票，后來發(fā)生退貨，我沒入賬就把專票全部聯(lián)次都退給對(duì)方了，后來他又在2024.1月開了負(fù)數(shù)，還把負(fù)數(shù)發(fā)票給我了，他這樣做是不是不對(duì)，這負(fù)數(shù)發(fā)票是不是應(yīng)該他們自己入賬？