建筑公司2022年工程結(jié)束的時候按照業(yè)主要求開了張30萬的發(fā)票，當(dāng)時公司是小規(guī)模，開的一個點(diǎn)的普票。之后工程款一直沒給。24年的時候業(yè)主把這張發(fā)票退回來讓重新開一張新的發(fā)票給他們，24年時公司是一般納稅人，咨詢過稅務(wù)局又重新開了一個點(diǎn)的發(fā)票給業(yè)主。之后工程款還是沒有給。這個月業(yè)主又把發(fā)票退回來讓重新開一張增值稅專用發(fā)票，工程款原來是30萬現(xiàn)在重新審核變成了26萬，第一，這張發(fā)票能開嗎怎么開？第二，這筆帳怎么做？30萬變26萬，多的4萬怎么辦？
您好，這個的話，發(fā)票的話是可以開，按照26現(xiàn)在開新的，最初來4萬，這個退回嗎
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有個分項綠化工程分包給了一個湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務(wù)的3個點(diǎn)的普通發(fā)票15萬過來，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發(fā)票，今年5月對方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個32早的專票過來，請問5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？
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有個分項綠化工程分包給了一個湖北地區(qū)的施工公司做，一共是32萬，去年12月份開了一張建筑服務(wù)的3個點(diǎn)的普通發(fā)票15萬過來，我們?nèi)胭~做了成本，在今年匯算清繳按正常稅前扣除了15萬，余款一直未開發(fā)票，今年5月對方升的一般納稅人，要求我們把之前的15萬普票退回去紅沖，然后連同余款一起開個32早的專票過來，請問5月升的一般納稅人和5月之前的發(fā)票有關(guān)系嗎？
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老師，下午好！我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍，前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄？半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發(fā)票250萬又怎么做分錄？（這時候公司還是小規(guī)模納稅人），過了兩個月后，公司已經(jīng)申請成為了一般納稅人，這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發(fā)票，這個時候又該怎么做分錄？
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你好老師，建筑公司，有個工程要去找業(yè)主要尾款，就開了發(fā)票給他。當(dāng)時是21年12月末，誰知道中間出了一點(diǎn)小事情，一直沒驗(yàn)過。到今年才驗(yàn)過。但是原發(fā)票我已做賬了。他又把21年12月開過的發(fā)票拿來，說業(yè)主不收，讓重新開，這要怎么處理呀？
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你好老師，建筑公司，有個工程要去找業(yè)主要尾款，就開了發(fā)票給他。當(dāng)時是21年12月末，誰知道中間出了一點(diǎn)小事情，一直沒驗(yàn)過。到今年才驗(yàn)過。但是原發(fā)票我已做賬了。他又把21年12月開過的發(fā)票拿來，說業(yè)主不收，讓重新開，這要怎么處理呀？
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現(xiàn)在26萬，原來開的是30萬，也已經(jīng)做過帳了做過收入了，那現(xiàn)在差額4萬怎么做賬？
您好，那個的話，收入沖銷4，這個
收入沖銷4，是什么意思？當(dāng)年30萬已經(jīng)做收入了。這都跨年了這個收入怎么沖呢？
對啊，你做以前年度損益調(diào)整調(diào)整就行，之前是借方應(yīng)收貸方收入嗎
麻煩你把完整的帳幫我寫一遍。否則的話看不太懂呢
借 以前年度 損益調(diào)整 4? 貸 應(yīng)收賬款4? 這樣
做這一筆就行了？那個發(fā)票就是紅沖26萬，這樣4萬只要做這一筆就可以了對吧？
對，做這一筆就可以的
好的謝謝老師
不客氣的，祝您開心