有個單位既是客戶也是供應商，現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應商，那我這邊沒留意做成了憑證，做：銀行存款，貸：應收賬款，這個月發(fā)現(xiàn)后，我們在應付供應鏈做了一份單增加了應付帳款，相應在應收賬款供應鏈乜做了一份單調(diào)減了應收賬款，請問我在應付應收做的那兩份單憑證怎樣做？

老師，有一種很奇怪的現(xiàn)象，跟供應商之間的，我們跟供應商拿貨，通常都是月結，比如現(xiàn)在7月份，7月份收的貨，供應商在8月份初進行對賬，然后然后8月份開票，到了9月份才付款，針對這種情況，我不明白，這不是不符合做賬要求？這怎么入賬啊

公司五月份買的食品，七月份才收回款，都是小金額能有十多家，總金額是7945.8元，我應該在五月份和七月份分別應該怎么做賬，會計小白一個，麻煩老師詳細講解，謝謝啦

老師好，7月從供應商處購入一批貨，供應商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶，我們是8月付的供應商貨款，供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們，請問我應該是7月做營業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶），然后購進7月做應付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應商發(fā)票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。

老師好，打擾一下，因前任會計把去年的其他應收款借方的金額做成了其他應付款的貸方金額，我現(xiàn)應如何調(diào)。因這家公司去年11月份開的，別人做的賬，現(xiàn)我剛接手，不知如何調(diào)，別人只提供12月份的余額，其他資料不肯給。