老師，我們會給客戶多開發(fā)票，有時會真的有發(fā)貨，有時是只開發(fā)票，不發(fā)貨，他們收到錢后會把開票錢打到公司賬上，內(nèi)帳要怎么做分錄好，因為大部分都不是真實收入，我借銀行存款，不知道要貸什么科目。

老師，我公司是一般納稅人的酒店，這個月出租場地給拍攝組2000元，如何開票給對方，適用多少稅率？還有開票給客人，客人要開租車費，如何開票，稅率是多少？（有時用車不是酒店的車，幫他們租車，沒多收錢，他們把所有費用打給酒店，我們幫他們結(jié)一些外面費用）客人用了車，所以要開租車費，又只能以我們酒店名義來開，我們按多少稅率來開，謝謝！

我們收到對方多開具的一張發(fā)票，稅務(wù)上進行了全額勾選，但是入賬我們只入了一部分，是不是需要對方開具一張紅字發(fā)票來沖抵之前他們對開具的部分，那后續(xù)我們收到這張紅字發(fā)票還需要做賬嗎，因為之前只是做了一部分，多余開具的金額我們是沒有做賬的

老師，銷售新車4s店有時候收車款不給開票，是別的4s店給出票，因為沒有進項票我們開不出來銷項，但是錢還得進我們對公戶，有時候全額轉(zhuǎn)給開票那家4s店公戶，有時候留些差額我們自己收了，那這個賬號怎么處理呢，收到的差額就是按無票收入做

老師，我們是貿(mào)易公司，零售比較多客戶都不要發(fā)票的，每個月做70萬收入，其中只有五萬需要開給客戶的，那個65萬應該都做無票收入，但是老板的意思不想做這么多無票收入，叫我隨便開點個體戶的抬頭，對方是拿不到我們的票，我們這邊正常做賬交稅，問題是已經(jīng)開了一段時間我怕有風險，有沒好辦法