學(xué)員您好,您這屬于違規(guī)類問(wèn)題,按照規(guī)定,學(xué)堂老師不會(huì)回答此類問(wèn)題。順便提醒您,虛開(kāi)發(fā)票屬于違法行為,風(fēng)險(xiǎn)極大,請(qǐng)您遵守國(guó)家稅收法律法規(guī)規(guī)定。
老師,我們公司一直跟同一個(gè)供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢(qián)的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)槲覀円恢庇心秘?,他開(kāi)的票跟我應(yīng)付賬款的額度對(duì)不上,這種我拿到發(fā)票時(shí)候摘要怎么寫(xiě)呢 具體怎么做分錄呢
老師你好,有些公司沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,我們給他們打了錢(qián),之前的會(huì)計(jì)記,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜?lái)做現(xiàn)金不開(kāi)票收入了,不給我開(kāi)票,說(shuō)是不含稅,那我們一直沒(méi)有發(fā)票,錢(qián)已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
老師,我們會(huì)給客戶多開(kāi)發(fā)票,有時(shí)會(huì)真的有發(fā)貨,有時(shí)是只開(kāi)發(fā)票,不發(fā)貨,他們收到錢(qián)后會(huì)把開(kāi)票錢(qián)打到公司賬上,內(nèi)帳要怎么做分錄好,因?yàn)榇蟛糠侄疾皇钦鎸?shí)收入,我借銀行存款,不知道要貸什么科目。
老師,我們公司有的客戶是要求開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做。 但是有的客戶不要求開(kāi)發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也要用: 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這個(gè)會(huì)計(jì)嗎
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些