老師，我有一個(gè)申報(bào)表報(bào)到一半，它提示 剔除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額后，本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)，請(qǐng)將除不動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額（不含開(kāi)具及代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額）對(duì)應(yīng)塡寫(xiě)在第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”中. 怎么也保存不了。。小規(guī)模，季度不含稅收入30779.94+稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票10500=41279.94（發(fā)生在三月，稅率1% 一月，二月沒(méi)有開(kāi)票）能幫我看看這是什么問(wèn)題么

老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷(xiāo)售合同，7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？謝謝！

你好老師，我們是商貿(mào)企業(yè)，批發(fā)成品油，但我們的成品油開(kāi)票模塊6月份還沒(méi)審核通過(guò)，但商品已售出，我們就安銷(xiāo)售合同額做的無(wú)票收入已申報(bào)納稅，但這個(gè)月核實(shí)實(shí)際要做的收入比6月份申報(bào)的收入要少很多（當(dāng)時(shí)收入做多了，稅也多交了），我這個(gè)月該怎樣處理呢？出的成本沒(méi)問(wèn)題，就是收入額多做了，增值稅和所得稅多交了。

老師，您好，我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票，是不申請(qǐng)退稅的，現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷(xiāo)售額呢，還是填在第8欄免稅銷(xiāo)售額這里呢？ 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表，出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票，對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎，然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？

老師，你好！二手車(chē)公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開(kāi)票，5月份才開(kāi)票，導(dǎo)致企業(yè)銷(xiāo)售額超30萬(wàn)，繳納了增值稅、城建稅及教育費(fèi)附加，但是超出的銷(xiāo)售額上季度做賬時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票未入賬，是報(bào)稅提示銷(xiāo)售額超30萬(wàn)，才查出發(fā)票紅沖但未開(kāi)票，這部分繳納的這部分稅款需要計(jì)提嗎？要怎么處理？