老師好，本年10月份將一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用20萬(wàn)（沒(méi)發(fā)票），直接做分錄：借：本年利潤(rùn)20萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款20萬(wàn) 走賬了。現(xiàn)在我資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，剛好就差這20萬(wàn)。我要如何調(diào)整

你好我有一筆以前年度損益6000元現(xiàn)在已結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配未分配里。后填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表把這筆體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)里了出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的年初余額+利潤(rùn)表中的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)期的未分配利潤(rùn)數(shù)差額就是這筆6000元。請(qǐng)問(wèn)該如何處理

老師 我想問(wèn)問(wèn) 我們新開(kāi)了一家公司，預(yù)估之后會(huì)選代理什么的產(chǎn)生一定的費(fèi)用，那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費(fèi)用 預(yù)提1萬(wàn)元，這個(gè)錢(qián) 我在ETax申報(bào) 填 財(cái)務(wù)報(bào)表 的時(shí)候 填在 利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 里嗎？那么對(duì)應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬(wàn)的預(yù)提費(fèi)用 填哪兩個(gè)科目呢？其他應(yīng)付款 1萬(wàn) 和 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) -1萬(wàn)（負(fù)數(shù)）嗎？還是說(shuō) 預(yù)提費(fèi)用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中，直接填了利潤(rùn)表 管理費(fèi)用 1萬(wàn) 就可以了？

老師請(qǐng)問(wèn)，22年有一筆費(fèi)用無(wú)票，今年五月匯算己調(diào)增，己補(bǔ)交1萬(wàn)元，本季入賬，借:利潤(rùn)分配1，貸應(yīng)交稅金一所得稅1，借應(yīng)交稅金一所得稅1，貸:銀存1，己錄入。現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)，且今年一年都相隔這1萬(wàn)，是嗎？即負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系本年度一直相隔這1萬(wàn)？

老師，23年度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表我都做好了，24年1月份發(fā)現(xiàn)一筆23年度的費(fèi)用6萬(wàn)塊，這個(gè)費(fèi)用我直接做借利潤(rùn)分配未分6貸應(yīng)付賬款6嗎？