老師：我們支付供應(yīng)商貨款金額2424（不開票），開票金額2630元，收了稅點(diǎn)8.5，這樣付開票金額的對(duì)我們公司來說劃算不？
你好，市場(chǎng)價(jià)差不多了。8.5%差不多了。
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老師，我們公司是電商平臺(tái)，我們支付供應(yīng)商貨款時(shí)，都是扣除傭金后付款，但供應(yīng)商開票都是不扣傭金付款，我們不扣傭金又怕傭金收不回來，這樣賬就對(duì)不上，有什么好的解決辦法嗎？
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東老師，供應(yīng)商給我們開票收取的票點(diǎn)是這樣算的，用含稅的金額除以（1-票點(diǎn)）=貨款＋開票的票點(diǎn)，這樣算對(duì)嗎
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老師您好，請(qǐng)問我們公司對(duì)供應(yīng)商的罰款，我們從付給供應(yīng)商的貨款扣除，我們扣除的金額供應(yīng)商不給我們開票，這樣可以嗎？
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有不含稅貨款5680元，要開票，供應(yīng)商要我們給10個(gè)點(diǎn)的稅金，然后開13%的增值稅發(fā)票給我們。給10個(gè)點(diǎn)的稅金，實(shí)際開票金額應(yīng)該是5680*1.1=6248元?？墒枪?yīng)商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請(qǐng)問這個(gè)0.9是怎么算出來的？
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老師好，我們公司支付了7萬貨款給對(duì)方公司，然后對(duì)方公司開了專用發(fā)票金額是75776.96元，多給我們開了5776.96元，這個(gè)付款金額和開票金額不一致怎么做分錄？
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老師我想咨詢一下，比如沒有發(fā)票的也走對(duì)公賬戶，最后做企業(yè)所得稅匯算清繳是不是把這些沒有發(fā)票的做調(diào)增處理，那么賬目上需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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你好，請(qǐng)問一下。備案了生產(chǎn)型出口，我購(gòu)進(jìn)的成品 還能用生產(chǎn)型出口的單位出口嗎
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公司今年四月注冊(cè)，五月稅務(wù)報(bào)道，期間的人員工資，還有購(gòu)買的辦公用品，可不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用，還沒有開發(fā)票出去。
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還是劃算的，是不
你好，是的。是可以的了。
好的，謝謝老師
那劃算不劃算，咋算的呢
你好，不用客氣的了。
我們老板讓算，我不知道咋算
我們企業(yè)所得稅是按5個(gè)點(diǎn)交的
你好，這個(gè)沒有固定的算法。 你看下公司稅負(fù)率有多少。一般不低于稅負(fù)率就可以。
我就說我們出8.5個(gè)點(diǎn)，換來18個(gè)點(diǎn)的抵扣。（增值稅13個(gè)點(diǎn)，所得稅5個(gè)點(diǎn)）
你好，是的。大體上可以這么理解。