老師，企業(yè)彌補(bǔ)虧損表在24年所得稅匯算清繳上，現(xiàn)在已經(jīng)是25年7月了，在哪里找到準(zhǔn)確的截止到7月份可彌補(bǔ)的虧損，謝謝
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老師，我公司上游發(fā)票出了問題，現(xiàn)在我公司所得稅要補(bǔ)交，公司年底虧損了600萬，可是經(jīng)過匯算清繳可彌補(bǔ)以后虧損580萬，這個(gè)補(bǔ)交所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)減去后交？
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳小型微利企業(yè)可以彌補(bǔ)前5年虧損，有一年正好虧損了1724567但是這個(gè)虧損填上去了，在哪里體現(xiàn)了，所得稅也沒有抵減啊
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老師，請(qǐng)問我公司20年的虧損，在21年匯算清繳，企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表，當(dāng)時(shí)已經(jīng)彌補(bǔ)了，現(xiàn)在22年匯算清繳，怎么又出現(xiàn)了，幫忙看下，圖1是21年匯算清繳的表，圖2是22年的表，幫我看看這些啦
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老師，2024 年 5 月做的 2023 年所得稅匯算清繳，最后可接轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損是 151185.18，2025 年初申報(bào)的 2024 年全年所得稅虧-246740.55，那么是不是截止到現(xiàn)在總計(jì)虧損是 397925.73？
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老師，我司現(xiàn)在做24年的企業(yè)所得稅匯算清繳，彌補(bǔ)虧損的話，最早可以彌補(bǔ)到哪一年？
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老師 請(qǐng)問小規(guī)模的納稅人資格認(rèn)定表 在哪可以找到？
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老師，請(qǐng)教下，勞務(wù)公司12月開票100萬，當(dāng)時(shí)暫估成本80萬，工資發(fā)了50萬，還有30萬，調(diào)到應(yīng)付工資的，今年發(fā)工資40萬元，多發(fā)了10萬元，我想問一下這10萬元，是調(diào)到其他應(yīng)收帳款可以嗎，等今年開發(fā)票一起轉(zhuǎn)入成本行嗎
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老師請(qǐng)問下現(xiàn)場(chǎng)簽單送手機(jī)（簽單標(biāo)的是設(shè)備），是屬于銷售返利嗎？這個(gè)送的手機(jī)如何做賬務(wù)處理？
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農(nóng)業(yè)合作社的財(cái)務(wù)制度
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老師，這個(gè)是什么意思，就有一張抵扣的專票，鐵路哪個(gè)我們不抵扣，是旅游行業(yè)，怎么操作。
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老師，我們屬于服務(wù)業(yè)，與旅游景點(diǎn)合作。我們屬于代理方，每天門票的收入很大，我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè)，就是服務(wù)業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅，然后是合理的能抵的票@董孝彬老師
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你好，請(qǐng)問訴訟費(fèi)付出去次月退回少了25，這個(gè)25怎么做分錄
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老師請(qǐng)問下，我們租別人的場(chǎng)地，每個(gè)月用的水電費(fèi)都是出租方的發(fā)票抬頭，這種發(fā)票怎么報(bào)銷呢
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老師，我們屬于服務(wù)業(yè)，與旅游景點(diǎn)合作。我們屬于代理方，每天門票的收入很大，我要找哪些票可以抵企業(yè)所得稅。我們不屬于旅游業(yè)，就是服務(wù)業(yè)。就是哪些票可以抵企業(yè)所得稅，然后是合理的能抵的票
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員工在平臺(tái)充值了100元，并已經(jīng)報(bào)銷，做的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在這筆錢已經(jīng)退回至員工賬戶，并做了借：銀行存款99.86財(cái)務(wù)費(fèi)用0.14，貸：其他應(yīng)收款100。但是這樣做完賬之后顯示銀行存款為100元，但是實(shí)際公司賬戶并沒有這筆錢，是再做一個(gè)借管理費(fèi)，貸銀行存款？還是怎么處理？
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老師，您的意思是只能看去年可彌補(bǔ)的虧損，自己推測(cè)25年的？
25年利潤(rùn)表是正的，減去可彌補(bǔ)的虧損，如果還是正數(shù)就交
同學(xué)你好 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上都有每年的彌補(bǔ)虧損的明細(xì)的
老師不懂
我在準(zhǔn)備25年的企業(yè)所得稅
你找到你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看到表了就明白了 上面每年的虧損和彌補(bǔ)金額都列的很詳細(xì)
25年利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)僅僅指25年的盈利和虧損嗎
同學(xué)你好 是的，負(fù)數(shù)虧損，正數(shù)盈利
25年企業(yè)所得稅匯算清繳季報(bào)上沒有
季度申報(bào)就是沒有，只有年度才有這個(gè)明細(xì)表 季度申報(bào)如果有盈利彌補(bǔ)虧損就是季度申報(bào)表里直接填寫的
季度申報(bào)表里只是有單獨(dú)的彌補(bǔ)虧損的欄次