老師，費(fèi)用類的支出，本月支付了但是發(fā)票后面月份才來，那我這個月怎么記賬呢
您好，這個先暫估入賬就可以
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老師，公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司，對方公司發(fā)了貨，但是7月份沒開專票，8月份發(fā)票才過來，那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
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老師，我們公司9月份發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)銀行已經(jīng)支付了，但是10月份才開來發(fā)票，那我這個月應(yīng)該如何做賬呢
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你好，我想問一下，9月的支出，是已經(jīng)付了款了的，但是10月才開票，怎么把這個支出做到9月的成本里面呢？
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老師我的記賬憑證，有一筆是上月發(fā)票沒開出來的，這月16號開的，這筆這月的1-16號也支出，但是賬上沒有錢了，我這憑證號怎么登記？16號發(fā)票開出來，上月支付的錢支付了16好的，這憑證號怎么登記
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10月電費(fèi)，我在10月做賬已經(jīng)計提了，但是款11月付了，然后發(fā)票是12月才回來，那我這個12月回來的發(fā)票直接附件在11月付款后面嗎還是怎么弄啊老師
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分錄要怎么做呢
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款-暫估
暫估入賬是能先確認(rèn)費(fèi)用嗎
是的，是的，就是這樣的
能明細(xì)一點(diǎn)嗎？按照你這個說法我的理解是：付款的時候先做暫估 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-暫估 借：其他應(yīng)付款-XX公司 貸：銀行存款 后面月份收到發(fā)票我又要怎么入賬？ 借：其他應(yīng)付款-暫估 貸：其他應(yīng)付款-XX公司 感覺我這樣做分錄好像不對
收到發(fā)票把前面的暫估費(fèi)用紅沖掉，再做正數(shù)分錄