幫我看一下這筆業(yè)務，購買方是金鏤科技，為什么寫應收賬款，感覺是應付賬款
您好，沒有錯的，金鏤科技是我們的客戶，這個發(fā)生退貨了，所以沖減應收和收入
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老師，我們租賃設備收到租金通過“預收賬款”掛賬，齋之前供應商給承租人墊付了部分租金，本來承租人支付了是要退回墊付款的，現(xiàn)在不用退回，我需要確認收入，我上月做了“借：其他應付款，貸：預收賬款 ”我感覺有點不對， 是不是應該直接“借：其他應付款；貸：主營業(yè)務收入”好一點，老師，你幫我看看，謝謝
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我現(xiàn)在需要注銷，然后想把這個其他應付款沖平。然后有一筆14萬的不開票現(xiàn)金收入。需轉為應收款里面13.2萬這個。但是為什么我看圖1的時候是感覺是清不平那個其他應收款的？為什么圖2我操作之后又能清平應收賬款，其他應付款？我有點搞不懂。
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老師您看下這個金蝶軟件的應付賬款余額又是借方又是負數(shù)，這個感覺不好看，要不確定一頭比如貸方，這個有什么辦法嘛
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老師 你好 購買業(yè)務時不用應付賬款科目 用的是預付賬款科目 比如發(fā)生一筆業(yè)務用銀行存款預付泰山公司30萬 會計分錄的金額貸方借方我迷糊 這個業(yè)務怎么寫？
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老師，我們收到一張發(fā)票，是一筆咨詢服務，還沒有付款，我應該放應付賬款還是其他應付款，因為一般買材料用應付賬款，這種運維服務費進什么科目
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老師，我回重慶，火車票和機票能不能開發(fā)票報差旅費
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老師你好！未取得發(fā)票的費用 我能不能再費用科目二級科目添加一項未取得發(fā)票費用科目 方便匯算清繳時統(tǒng)計調整金額
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老師，那些是股票36個月不得轉讓，24個月不得轉讓，18個月不能轉讓，1年內不得轉讓，好亂，老記不住哪個和那個
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老師，請問可以在增值稅申報表主表上，直接看到本年累計實繳的增值稅嗎
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付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票，1、可需要工會開收據(jù)，2、所得稅匯算清繳需要調整嗎？3、公司利潤負數(shù)大于12萬不調整可以嗎？
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做內賬的，固定資產老板說只要是實物都要做固定資產，站在我們管理角度是好還是不好！后面的工作會不會很多??！幾百塊的單車也做固定資產？買張床幾百塊也做固定資產。這樣好嗎？可以跟老板提議完善完善這個想法嗎？或者還是我理解錯了！我之前記得固定資產是2千以上判定為固定資產，現(xiàn)在老板只要是實物是固定資產，這樣做對嗎？后面會不會越來越多的呀？后面工作排查會不會出現(xiàn)困難？
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老師，這道題的a可以解析一下嗎？不是很理解
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境外客戶匯入的開模收的費用，模具作為我們公司使用，用于后續(xù)客戶生產的，如果視同內銷，開普票的話，能開13%?
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老師，你好，我現(xiàn)在入職了一家公司，剛從代賬那里把賬務接回來，但是賬應收應付，其他應收應付這些都對不上，賬上都顯示有幾百元的往來，實際上都沒有了，這個我要怎么處理啊，而且公司現(xiàn)在都沒有財務軟件
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老師好，鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎？
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科目感覺是應付賬款，他付給卓越的錢，為什么是應收賬款？
您好，因為客戶給了錢，我們貨不好才退錢嘛，您看人家是購買方，我們是銷售方
就是我們應該收對方的錢，所以是應收賬款？
對對，就是這么理解的，這是我們客戶，就是應收
紅沖是什么意思
您好，就是原分錄復制過來，金額改為負
還是不會做分錄怎么辦
您好，圖中您的分錄是正確的呀，紅沖就是原來確認收入的分錄，一樣的科目，就是金額用負數(shù)就可以了
原來確認收入的分錄，什么意思
您好，就是這個分錄 借：應收賬款? ?貸：主營業(yè)務收入? ?銷項稅