麻煩郭老師接著回答這個(gè)問(wèn)題 這樣的形式可以不可以？ 像這個(gè)憑證上面是補(bǔ)4-8月賬目上進(jìn)項(xiàng)稅的差額和實(shí)際的差額，有一張電動(dòng)車(chē)發(fā)票，勾選過(guò)了，但是那張發(fā)票沒(méi)有入賬，底下這個(gè)是9月的時(shí)候勾選了不少10月才報(bào)銷的發(fā)票，所以她9月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅也比實(shí)際少 這個(gè)是未交增值稅的明細(xì)賬，我是先把差額調(diào)整到了應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，和銷項(xiàng)底下，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，橙色框里的就是我調(diào)整后的金額，97000多是外賬給我的初始金額，經(jīng)過(guò)調(diào)整以后，10月交完增值稅，余額為0 第一次這樣做，我不確定對(duì)不對(duì)

老師，一般納稅人收到這張進(jìn)項(xiàng)專票，有一運(yùn)輸服務(wù)明細(xì)。我收到票時(shí)這樣做 ：借原材料- A 75.61 服務(wù)費(fèi) 8.85 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 10.98 貸應(yīng)付賬款-甲公司 95.44 這樣入賬憑證對(duì)嗎？后面A原材料會(huì)被領(lǐng)料出去最后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。但針對(duì)服務(wù)費(fèi)后面還有第二步，第三步要怎么走的呢？

老師，有一張專票稅號(hào)錯(cuò)誤，3月份會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒(méi)有注意到，賬面做抵扣了，勾選發(fā)票的時(shí)候才注意到這個(gè)錯(cuò)誤，導(dǎo)致申報(bào)金額和賬面金額不一致。在4月份將這個(gè)抵扣稅額做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，是否可以？下月申報(bào)的時(shí)候放在增值稅附表二：本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，是否可行？

老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了，不想在去取消勾選抵扣，做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么？12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里，我單位銷售金額小增值稅也一直沒(méi)交過(guò)，這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么？我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票，發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，因?yàn)椴幌胱寫(xiě)?yīng)付賬款有暫估。

老師，早上好！進(jìn)賬稅的電子發(fā)票有沒(méi)必要打印兩張呢（成本憑證里一張，結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候放一張），結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候直接放稅務(wù)局導(dǎo)出的勾選明細(xì)會(huì)不會(huì)更好呢