小規(guī)模開(kāi)票超500萬(wàn)，升為一般納稅人以后抵扣了小規(guī)模時(shí)期開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票，已經(jīng)時(shí)隔兩年，現(xiàn)在辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，本月可以轉(zhuǎn)出還是必須去所屬期更正申報(bào)？麻煩老師幫忙解答一下，謝謝

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？

老師，您好！請(qǐng)教一下22年10月份更正申報(bào)4月份的增值稅，有增加不開(kāi)票收入（因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)留抵不能轉(zhuǎn)下期抵扣，稅局教我申報(bào)不開(kāi)票收入），申報(bào)應(yīng)納增值稅稅額為0，怎么做賬務(wù)處理

老師，4月在申報(bào)3月出口（退）免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ，當(dāng)時(shí)咨詢了管管，說(shuō)是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄，那我也去更正了2月的增值稅附表二，也更正了3月的增值稅，在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常，稅務(wù)老師叫我等 說(shuō)是系統(tǒng)問(wèn)題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問(wèn)題，我不知道我哪一步還錯(cuò)了？今天稅務(wù)老師說(shuō) 合并在5月申報(bào)，所屬期報(bào)4月，那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理啊？

21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評(píng)估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺(tái)需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo)