查了公司開(kāi)票數(shù)據(jù)，選擇了免稅，那之前抵的進(jìn)項(xiàng)稅額全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，開(kāi)出的9%專用發(fā)票給銷售方做換票處理，這種銷售方換票處理不涉及到退貨，不需要做退款處理是不，老師

對(duì)的是的，是這個(gè)意思。

現(xiàn)在叫銷售方換票，因?yàn)橛袕埌l(fā)票是2023年，票面金額200萬(wàn)，現(xiàn)在對(duì)方專管員為什么現(xiàn)在要沖2023年的發(fā)票，我們這種要怎么給對(duì)方說(shuō)，老師有什么建議

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅率 需要專票

老師，是開(kāi)的專票，現(xiàn)在要換開(kāi)普通免稅發(fā)票

享受優(yōu)惠政策之前開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，免稅的不能開(kāi)專票。

老師，就給對(duì)方專管員說(shuō)享受優(yōu)惠政策之前開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，專管員會(huì)說(shuō)為什么現(xiàn)在想起來(lái)?yè)Q開(kāi)票，不能直接說(shuō)采購(gòu)方被稅務(wù)查到了，可不可以這樣說(shuō)，現(xiàn)在采購(gòu)方在內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)這個(gè)開(kāi)票有問(wèn)題，需要銷售方換票，不知道這個(gè)說(shuō)法合適不

之前的會(huì)計(jì)不懂，換了會(huì)計(jì)或者是有審計(jì)之后才知道的。

這種換票的話給銷售方帶來(lái)麻煩不，因?yàn)殇N售方他們開(kāi)肉類也是即開(kāi)免稅也開(kāi)專票，不清楚這種紅沖會(huì)給他們帶來(lái)這種風(fēng)險(xiǎn)不

涉及到金額大的，稅局都會(huì)問(wèn)起來(lái)的。只要他符合政策規(guī)定就沒(méi)有問(wèn)題。

老師，符合政策規(guī)定指哪些

你好，新鮮的肉面增值稅的稅率開(kāi)免稅的稅率呀。之前開(kāi)了9%，現(xiàn)在開(kāi)免稅的呀，符合規(guī)定呀。之前開(kāi)錯(cuò)了，免稅的不能開(kāi)專票。

但銷售方的情況是免稅和開(kāi)專票都是，只是改了部分發(fā)票，沒(méi)有全部紅沖完，這種稅務(wù)得不得去查他們的開(kāi)出去的發(fā)票，就怕引起這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)楝F(xiàn)在大環(huán)境都不好，怕這次換票給對(duì)方帶來(lái)不好的影響，對(duì)方是國(guó)有企業(yè)

那就有問(wèn)題 一修改 容易引起稅務(wù)局查帳 即使他改成了免稅的發(fā)票，他有還有開(kāi)給其他的企業(yè)專票了，那整個(gè)免稅的發(fā)票也不能免稅了。

就是擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題，怕一改動(dòng)引起關(guān)聯(lián)都要改，稅務(wù)也查他們的賬，因?yàn)樗麄冐?cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)都不同意去紅沖，說(shuō)他們賬面處理沒(méi)有問(wèn)題，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在找的是他們業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，可能很多問(wèn)題沒(méi)有考慮那么全面，所以這種弄起很麻煩，我現(xiàn)在才到這個(gè)公司沒(méi)有幾個(gè)月，因?yàn)橐郧伴_(kāi)票沒(méi)注意那么多，政策沒(méi)理解到位，導(dǎo)致這次被稽查到了，最后只有老板自己承擔(dān)這個(gè)稅額了

要求開(kāi)專票是你們自己要求的嗎？

聽(tīng)其他人說(shuō)，公司收到的專票就開(kāi)對(duì)應(yīng)專票出去，收到的免稅發(fā)票就開(kāi)對(duì)應(yīng)的免稅發(fā)票出去，但對(duì)于即有免稅和一般計(jì)稅的，只能選一種，這個(gè)政策之前的人不清楚，導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況，稅務(wù)叫我們自已選一種，自查之后，發(fā)現(xiàn)開(kāi)免稅的大于開(kāi)專票的數(shù)據(jù)，所以就想點(diǎn)辦法能不能把開(kāi)出去的專票紅沖一些，給公司減點(diǎn)稅額，但考慮到很多問(wèn)題之后，這種會(huì)給我們銷售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)，叫老板評(píng)估一下，因?yàn)楹竺嬉夸N售方帶來(lái)收入，不敢輕易得罪