去年的通行費發(fā)票，當(dāng)時做的代認(rèn)證進項稅額，由于是員工報銷費用，不抵扣怎么把待認(rèn)證進項稅額分錄沖減呢
同學(xué)，你好
借：費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額
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Q
去年的進項票，由于沒有銷項，先記入了待認(rèn)證進項稅額，后來有銷項了，認(rèn)證了也抵扣了，還有部分留抵，請問賬務(wù)上怎么處理呢？
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Q
員工報銷通行費，我做賬時忘記將進項稅額做進去，但是發(fā)票認(rèn)證的時候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬，要怎么調(diào)賬。是一般納稅人
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Q
您好老師，10月份勾選認(rèn)證了一張專票，做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣，怎樣做轉(zhuǎn)出？平時做賬專票都是先進待認(rèn)證進項的，發(fā)票認(rèn)證的分錄是月底才做，費用報銷時先做了待認(rèn)證進項稅，轉(zhuǎn)出怎么寫分錄？
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Q
這個月沒有收入，員工報銷的火車票，計算了進項稅，怎么寫分錄？ 借：差旅費， 待認(rèn)證進項稅？ 貸：銀行存款 放到待認(rèn)證進項稅額還是待抵扣進項稅額？
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Q
去年的進項發(fā)票在去年已入賬，今年抵扣進項時才發(fā)現(xiàn)對方把這個發(fā)票紅沖了，那我應(yīng)該怎么調(diào)賬？當(dāng)時做賬 借：管理費用 應(yīng)交稅費-代認(rèn)證進項稅額 貸：現(xiàn)金
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借：管理費用-通行費 ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額 ?就填不認(rèn)證的進項稅額金額嗎？另外稅務(wù)系統(tǒng)里面是否要把這不認(rèn)證的進項稅額勾選不抵扣
同學(xué)，你好
是的。
要把這不認(rèn)證的進項稅額勾選不抵扣
勾選不抵扣，選擇哪個選項呢
同學(xué)，你好
就是有一個叫做：不抵扣勾選
老師，這里面選擇哪一個選項呢
同學(xué)，你好
選擇其他：里面填寫其他
填寫其他是否會有一定稅務(wù)風(fēng)險，因為這個是員工使用自己的車子出差的通行費
同學(xué)，你好
不會，我們一直這么填寫的
選擇勾選其他，方框內(nèi)也填其他，對吧
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的