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你好，計(jì)入管理費(fèi)用里面就好了如果要從管理費(fèi)用改到研發(fā)，就要更正匯算。

2025-07-24

你好，這個(gè)你是研發(fā)的支出就填入到研發(fā)的表里面。

2025-07-03

這個(gè)是需要填寫工資薪金支出，因?yàn)橐彩菍儆诠べY的。

2021-05-06

如果稅務(wù)部門查出2021年的研發(fā)費(fèi)用不符合加計(jì)扣除的要求，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和賬務(wù)處理。具體調(diào)整方式如下： 1.更正2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表：在匯算清繳報(bào)表中，將不符合加計(jì)扣除要求的研發(fā)費(fèi)用剔除，并相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤和所得稅費(fèi)用。 2.調(diào)整賬務(wù)處理：對(duì)于涉及到的研發(fā)費(fèi)用賬務(wù)處理，需要按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整方式包括將研發(fā)費(fèi)用從管理費(fèi)用中轉(zhuǎn)出，或者按照合理的比例將研發(fā)費(fèi)用分?jǐn)偟礁鱾€(gè)期間。如果涉及到需要重新計(jì)算所得稅的情況，還需要對(duì)相關(guān)的應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。 3.重新編制調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告：根據(jù)稅務(wù)部門的要求和企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告進(jìn)行重新編制和調(diào)整。需要注意的是，調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告需要符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。總之，具體的調(diào)整方式需要根據(jù)稅務(wù)部門的要求和企業(yè)實(shí)際情況來確定。建議您及時(shí)與稅務(wù)部門溝通，并請(qǐng)專業(yè)的財(cái)稅人員協(xié)助您進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和處理。

2023-10-30

如果稅務(wù)部門查出2021年的研發(fā)費(fèi)用不符合加計(jì)扣除的要求，需要調(diào)整2021年匯算清繳報(bào)表。具體的調(diào)整方式如下： 1.按照稅務(wù)部門的要求，將不符合加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用從原本的科目調(diào)整到正確的科目，比如從研發(fā)費(fèi)用調(diào)整到管理費(fèi)用下。 2.在2021年匯算清繳報(bào)表中，將調(diào)整后的金額填入相應(yīng)的地方。 3.如果之前的2021年審計(jì)報(bào)告存在問題，那么這份報(bào)告可能會(huì)被作廢，需要重新進(jìn)行審計(jì)并出具新的審計(jì)報(bào)告。 4.如果賬目也需要調(diào)整，可以在賬目中做出相應(yīng)的調(diào)整，以符合稅務(wù)部門的要求。

2023-10-30

快賬用戶4889 追問 2025-07-24 14:45

但是A107012表不給勾選了。

齊紅老師解答 2025-07-24 14:46

你有勾選了高新技術(shù)企業(yè)沒

快賬用戶4889 追問 2025-07-24 14:47

在哪里有勾選？

齊紅老師解答 2025-07-24 14:50

你修改還是是不能勾選嗎我記得基礎(chǔ)信息表上面有選擇是否高新技術(shù)企業(yè)

快賬用戶4889 追問 2025-07-24 14:58

沒有這個(gè)選擇吖。

齊紅老師解答 2025-07-24 14:59