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如果該筆費用對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果有重大影響，按照會計準則的要求，應通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目進行調(diào)整，會計分錄如下：沖銷原來的預付賬款，確認費用：借：以前年度損益調(diào)整貸：預付賬款將 “以前年度損益調(diào)整” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目：借：利潤分配 —— 未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整如果涉及盈余公積，還需要調(diào)整盈余公積：借：盈余公積貸：利潤分配 —— 未分配利潤直接計入當期損益如果該筆費用金額較小，對企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大，根據(jù)重要性原則，可以直接計入當期損益，會計分錄如下：借：管理費用等貸：預付賬款僅在匯算清繳時調(diào)整報表如果不想調(diào)整賬務(wù)，也可以選擇僅在匯算清繳時調(diào)整報表。即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表中，通過納稅調(diào)整項目明細表對該筆費用進行調(diào)整，調(diào)增應納稅所得額，不做賬務(wù)處理。

2025-01-11

快賬用戶9462 追問 2025-07-24 10:50

這個鵝得保險費，計入了管理費用啊

齊紅老師解答 2025-07-24 10:51

你好，不是，是鵝本身你是計入什么科目。意難忘現(xiàn)在鵝死亡了，減少了。

快賬用戶9462 追問 2025-07-24 10:57

消耗性生物性資產(chǎn)啊，但是現(xiàn)在合同啥得都沒到位，手續(xù)不全，還沒入科目，先養(yǎng)著得，交了養(yǎng)殖保險費，現(xiàn)在又損失，保險公司給了賠償款

齊紅老師解答 2025-07-24 10:58

你好，嗯。你如果已經(jīng)計入了消耗性生物資產(chǎn)，就需要借銀行存款，貸消耗性生物資產(chǎn)，營業(yè)外收入等。如果你還沒有確定就先借銀行存款，貸待處理財產(chǎn)損益。

快賬用戶9462 追問 2025-07-24 11:28

那我收到了賠償款35320，先做，借：銀行存款-35320元；貸：待處理財產(chǎn)損益-35320元嗎?等計入了消耗性生物資產(chǎn)后，在怎么做呢

齊紅老師解答 2025-07-24 11:30

你好，借待處理財產(chǎn)損益，貸消耗性生物資產(chǎn)。營業(yè)外收支。

快賬用戶9462 追問 2025-07-24 11:35

老師，這一套整體能，編輯一個帶數(shù)字得分錄嗎，這個有點繞不過來彎

齊紅老師解答 2025-07-24 11:38

你好，其實就是你收到了錢，計入銀行存款，貸方就看你能不能現(xiàn)在確認鵝的金額。如果能，就用第一個，不能，先計入待處理。等確認金額的時候再說。

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